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楚雄州工商业联合会2021年预算公开目录

第一部 分楚雄州工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部 分楚雄州工商业联合会2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

1．贯彻执行党中央、国务院和州委、州政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行州工商联（总商会）党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全州各级工商联的有关工作。

2．调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我州经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3．对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。

4．维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和交易会，出国考察、学习。

5．与州委统战部一起，组织和推动全州民营企业家投入扶贫“光彩事业”。

6．承办州委、州政府和有关部门委托事项，承办省工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

楚雄州工商业联合会机关下设办公室、机关党委办公室、经济联络科、宣传教育科和会员科5个科室。共有编制16名，公益性岗位人员6名，其中行政编制15名，工勤编制1名。现在岗工作人员16人;本届执行委员会委员177人、常务委员会委员59人。执行委员会领导班子成员177人，其中主席（会长）1人、专职副主席（副会长）4人，兼职副主席13人、副会长18人，秘书长1人（兼职）。

（三）重点工作概述

2021年，州工商联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二、三中、四中全会精神和习近平总书记关于民营经济发展系列重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和州委“1133”战略支撑谋划工作，主动作为、优化服务，团结引领，优化营商环境，激发工商联干部和非公有制经济人士活力，积极投身全面深化改革，持续促进“两个健康”，推进楚雄彝族自治州民营经济实现高质量跨越式发展。

（1）持续加强政治思想引领。一是通过执委会、党组中心学习、座谈会、报告会、举办培训班等形式，抓好党的十九届四中全会精神的学习；二是实施“民营企业家培育工程”，引导非公有制经济人士树立终身学习理念，举办3期培训班，采用“走出去请进来”的方式，加强对非公有制经济人士的培训培养，把理想信念教育工作常态化融入到工商联各项工作中；三是加强与州内外媒体的合作，进一步强化对网站、微信公众号的精细化管理，提升宣传工作成效；四是教育引导广大非公有制经济人士争做扫黑除恶专项斗争的支持者、参与者和推动者，助力打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。

（2）提高服务民营经济发展能力。一是深入学习贯彻习近平总书记关于营商环境建设的重要论述，宣传好《优化营商环境条例》，助力打造稳定、公开、公平、透明的营商环境；二是发挥好服务平台作用。继续搭建好融资、创业就业、政企沟通、维权服务、回馈社会、参政议政等平台，建立“楚雄政商直通车”线上服务平台，搭建高效、便捷的民营企业服务和维权云平台，激发广大非公有制经济人士创业创新创造活力；三是积极参政议政。围绕发展壮大民营经济政策举措的落实、营商环境建设、所属商会改革等方面的重点、难点、堵点建言献策，助力破解制约民营经济发展的突出问题。

（3）引导民营企业履行社会责任。一是将“万企帮万村”精准扶贫与企业发展结合起来，培育发展新动能，引导企业推动实施乡村振兴战略；二是加强与统战部、扶贫办之间的协调配合，树立、宣传脱贫攻坚行动中的企业家典型，表扬一批先进企业和折商协会；三是引导企业家弘扬光彩精神，积极回报社会。

（4）加强履职能力建设。一是按照州工商联改革方案和全国、全省工商联深化改革的部署要求，推动全州工商联各项改革落实到位、见到实效；抓好关于工商联所属商会和工商联深化改革意见方案的贯彻落实，促进工商联工作上水平。二是抓好会员发展、商协会建设和“两新”组织党建工作，夯实工作基础；三是围绕中心，服务大局，主动担当作为，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼。

（5）加强党建工作。一是抓好工商联所属商协会和机关党建工作；二是指导好县市工商联和乡镇商会抓好“两新”党建工作；三是指会员企业抓好党建工作，扩大“两个覆盖”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月31日，部门基本情况如下：在职人员编制16人，公益性岗位人员6名。其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 327.22万元，其中：一般公共预算财政拨款 327.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加4.36万元，主要原因分析：与上年相比增加的主要原因是：随着财政改革的不断深入，预算管理更加精细化、科学化，一般公共服务支出比上年增加了4.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入327.22万元，其中:本年收入327.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.22万元（本级财力327.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加4.36万元，主要原因分析：与上年相比增加的主要原因是：随着财政改革的不断深入，预算管理更加精细化、科学化，一般公共服务支出比上年增加了4.36万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出327.22万元。财政拨款安排支出327.22万元，其中，基本支出311.42万元，项目支出15.80万元。与上年对比增加4.36万元，主要原因分析：与上年相比增加的主要原因是：随着财政改革的不断深入，预算管理更加精细化、科学化，一般公共服务支出比上年增加了4.36万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801类一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行237.84万元，主要用于州工商联的基本支出—工资福利支出237.84万元。

2012802类一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务15.8万元，主要用于州工商联事务支出。其中：用于州工商联培训支出10.80万元；州工商联办公、调研等业务经费支出5万元。未归口管理的行政单位离退休:11.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.40万元；行政单位医疗13.85万元；住房公积金17.55万元，公务员医疗补助7.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出327.22万元,基本支出260.86万元。主要用于基本工资70.68万元；津贴补贴89.43万元；奖金41.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费23.40万元；职工基本医疗保险缴费13.16万元；公务员医疗补助缴费7.33万元；其他社会保障缴费0.69万元；住房公积金17.55万元。办公费8.20万元；印刷费0.20万元；水费0.15万元；电费0.45万元；邮电费0.60万元；差旅费1.00万元；会议费1.00万元；培训费11.20万元；公务接待1.00万元；劳务费2.40万元；委托业务费1.00万元；工会经费1.75万元；其他交通费用17.69万元；其他商品和服务支出5.30万元；退休费11.13万元。

（三）财政专户管理增减支出情况

楚雄州工商业联合会无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门列入州对下专项转移支付资金0万元

（一）与中央配套事项

无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无此事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年持平，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化

（二）公务接待费

楚雄州工商业联合会2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为46次，共计接待205人次。

增减变化原因：无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州工商业联合会2021年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排51.94万元，其中： 30201 办公费:8.20万元,30202 印刷费：0.20万元，30205 水费:0.15万元,30206 电费:0.45万元,30207 邮电费:0.60万元,30211 差旅费:1.00万元,30215 会议费：1.00万元，30216 培训费:11.20万元,30217 公务接待费:1.00万元,30226 劳务费:2.40万元,30227 委托业务费：1.00万元，30228 工会经费:1.75万元,30239 其他交通费：17.69万元，30299 其他商品和服务支出:5.30万元。

与上年相比，增加3.03万元，增幅6.20%，原因是培训费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州工商业联合会

2021年3月8日

监督索引号53230000171400000