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楚雄州疾病预防控制中心2021年预算公开目录

第一部分楚雄州疾病预防控制中心预算部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州疾病预防控制中心预算部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制、提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要承担政府疾病预防控制、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务等职能。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。

（二）机构设置情况

中心现有编制148名，在职职工实有143人，离休人员0人，退休人员142人。在职职工中，专业技术人员125人，占86%，其中：正高级职称7人，副高级职称24人，中级职称47人，初职47人。中心内设职能科室6个和业务科室13个。

（三）重点工作概述

1.重点抓好新冠常态化疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，守住冬春防控的关键期，加强新冠肺炎疫情监测，坚决贯彻好“六个立即”和“一个及时”防控要求，加强对境外或国内高中风险地区入楚人员的排查管控措施，落实好公共场所规范佩戴口罩、健康码扫码查验、体温检测等防控措施，依托基层网格化全面做好防控工作。

2.突出抓好重大疾病防控工作。突出抓好艾滋病、结核病、麻风病、鼠疫、霍乱、人感染高致病性禽流感、登革热、埃博拉出血热、寨卡病毒病、狂犬病等重大疾病和地氟病、地甲病、克山病、云南不明原因猝死、疟疾、血吸虫病等地方病寄生虫病防控工作。

3.强化免疫规划规范管理，降低麻疹、风疹、流腮、流脑、乙脑、乙肝等疫苗针对疾病发病率。

4.全面提升基本公共卫生服务质量。全面掌握疾控包项目服务规范和要求，及时开展业务培训和技术指导，强化考核，全面提升疾控包服务质量，促进国家惠民政策的有效落实

5.转变工作观念，强化健康教育。今后的疾病预防控制工作，要实现“三个转变”。强化健康教育阵地建设，认真做好中心门户网站、微信公众号、楚雄彝族自治州百姓健康、宣传栏（板）等对外宣传窗口，大力宣传卫生防病知识，积极参与爱国卫生“7个专项行动”，倡导健康文明生活八条新风尚，提高大众健康素养水平。

6.推进实施“双提升”工程，强化疾控能力建设。进一步提升检验检测能力，为及时有效控制传染病疫情和突发公共卫生事件提供科学依据。继续实施好食品安全风险监测和生活饮用水监测项目工作，及早进行风险预警，及时发现安全隐患，维护广大人民群众的身体健康和生命安全。

7.加强人才科研工作。采取人才招聘、选调相结合等方式，积极引进优秀专业人才。以“彝 乡名医工作室”为引领，继续实施学科带头人和业务骨干的培养，积极开展学术科研工作，提高疾控队伍的整体素质。

8.全面做好社区卫生服务工作。不断提高基本医疗服务的能力和水平，有计划地开展特色服务，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。

9.深入开展爱国卫生运动。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，认真落实“清垃圾、扫厕所、勤洗手、常消毒、众参与”各项行动措施，大力倡导健康文明生活“八条新风尚”，积极开展健康楚雄行动。

10.巩固拓展健康扶贫成果。严格落实“四个不摘”要求，推动健康扶贫与乡村振兴有效衔接，继续做好重点人群慢性病、高血压、糖尿病、艾滋病、结核病、麻风病、免疫规划、地方病等工作，完成上级下达的目标任务，巩固拓展健康扶贫成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148名，其中：行政编制 0人，事业编制148人。在职职工实有143人，其中： 财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员142人，其中： 离休 0人，退休 142人。

车辆编制6辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3,117.22万元，其中：一般公共预算2,657.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入460万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加8.52万元，增加0.3%。主要原因事业收入比上年增加，总预算收入比上年度预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2,657.22万元，其中：本年收入2,634.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,634.46万元（本级财力2,634.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少1.55万元，减少0.06%。主要原因减少职工相关工资费用减少，财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,117.22万元。财政拨款安排支出2,657.22万元，其中：基本支出2,634.46万元，与上年对比减少24.31万元，主要原因分析职工因退休死亡相关工资费用减少；项目支出22.76万元，与上年对比增加22.76万元，主要原因分析上年预算没有项目支出，2021年非税收入按照要求编制项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休：321.59万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：207.58万元，2100401疾病预防控制机构：1,760.88万元，2101102事业单位医疗：126.45万元，2101103公务员医疗补助：85.04万元，2210201住房公积金:155.68万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出2,657.22万元。其中：30101 基本工资:601.90万元，30102津贴补贴:293.38万元，30103奖金:300.36万元，30107绩效工资:354.29万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:207.58万元，30110 职工基本医疗保险缴费:116.76万元，30111公务员医疗补助缴费:85.04万元，30112其他社会保障缴费:16.69万元，30113 住房公积金:155.68万元，30201办公费:45.64万元，30205水费:8.00万元，30206电费:13.76万元，30207邮电费:14.00万元，30209 物业管理费:20.00万元，30211差旅费:23.00万元，30213维修（护）费:18.00万元，30216培训费:1.00万元，30217 公务接待费:2.50万元，30226劳务费:2.00万元，30228 工会经费:22.00万元，30231公务用车运行维护费:15.00万元，30239 其他交通费用:5.00万元，30299其他商品和服务支出:14.52万元，30302 退休费:308.90万元，30305 生活补助:4.17万元，31002办公设备购置:8.05万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无 。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额71.55万元，其中：政府采购货物预算71.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州疾控中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.5万元，较上年减少2.5万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州疾控中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

州疾控中心2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少2.5万元，下降50%，国内公务接待批次为65次，共计接待380人次。

增减变化原因我中心严格执行相关规定，按照厉行节约原则减少公务接待人次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

州疾控中心2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因2021年新增车辆2辆，公车办未增加编制数，故按照原编制数6辆核定预算，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州疾控中心为一类事业单位，无机关运行经费；州疾控中心2021年公用经费安排204.42万元，与上年对比减少3.33万元，主要原因分析年初预算编制实有人数比上年减少，核定公用经费也比上年减少。

2021年预算单位财政拨款运行经费安排204.42万元，其中：30201办公费：45.64万元，30205水费：8.00万元，30206电费：13.76万元，30207邮电费：14.00万元，30209物业管理费：20.00万元，30211差旅费：23.00万元，30213维修（护）费：18.00万元，30216培训费：1.00万元，30217公务接待费：2.50万元，30226劳务费：2.00万元，30228工会经费：22.00万元，30231公务用车运行维护费：15.00万元，30239其他交通费用：5.00万元，30299其他商品和服务支出：14.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州疾病预防控制中心

2021年3月9日

监督索引号53230000376700111