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中共楚雄州委机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 中共楚雄州委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄州委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共楚雄州委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全州各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共楚雄州委、楚雄州人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核州属和县市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导协调县市、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全州各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县市、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责州级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6.审核中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门之间以及各部门与县市、乡镇之间的职责分工；负责全州各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共楚雄州委、楚雄州人大常委会、楚雄州人民政府、楚雄州政协、州级各民主党派、州级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核县市党委、政府工作部门和其他科级机构（含事业单位）的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。

10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责州级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全州各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.拟订全州行政审批制度改革实施意见、工作方案并组织实施；拟订行政审批有关管理制度和措施办法；协调、指导、督促州级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作，推进行政权力公开透明运行；研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议；承担楚雄州推进职能转变协调小组交办的相关工作。

13.负责楚雄州机构编制委员会的日常工作。

14.承办中共楚雄州委、楚雄州人民政府和楚雄州机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共楚雄州委机构编制委员会办公室，为州委机构编制委员会的办事机构，承担州委机构编制委员会日常工作，列州委工作机关序列，归口州委组织部管理。内设正科级机构7个，分别为综合科、机关科、事业科、监督检查和政策法规科、登记科、信息科、体制改革科。核定行政编制21名、工勤编制2名，截至2020年12月实有在职人员23人。

（三）重点工作概述

2021年，州委编办将深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，主动服务融入国家和省州改革发展战略，以服务经济社会高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以自我革命精神不断补齐工作短板弱项，统筹推进全州机构编制工作上台阶上水平。

1.全力抓好习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习贯彻，深刻领会党的十九届五中全会的丰富内涵和精神实质，聚焦州委中心工作和重大民生工程、民心工程，主动担当作为，加大攻坚克难力度，坚决履行好职责使命。

2.着力破解制约经济社会发展的体制机制障碍。一是攻坚克难推进事业单位改革。根据省级要求精准制定事业单位改革方案，持续推进经营类事业单位改革攻坚，提高事业单位服务能力和水平。二是探索构建简约高效的基层管理体制。持续深入推进经济发达镇行政管理体制改革和基层整合审批服务执法力量改革，推行“一站式服务”和“马上办、网上办、就近办、一次办”等便民服务方式，打通服务群众“最后一公里”，打造构建简约高效的基层治理体系“楚雄模式”。三是持续深化5个领域综合行政执法改革。整合主责部门力量，厘清各类综合行政执法队伍职责边界和运行机制，探索破解执法体制“条块分割”难题，合理配置行政执法资源和执法力量，推动执法力量和资源向基层倾斜。四是创新探索检验检测机构整合改革。积极争取将楚雄州列入全省检验检测机构整合改革试点，进一步理顺政府与市场的关系，坚持政事分开、事企分开和管办分离，科学界定检验检测认证机构功能定位，推动检验检测认证服务做强做大，助推重点产业高质量发展和数字化转型升级。

3.持续探索优化机构编制资源配置创新机制。一是统筹优化机构编制资源配置。抓实《楚雄州关于推进编制统筹使用的实施意见》等“1+N”制度执行，进一步提升机构编制管理工作科学化水平。坚持“瘦身”与“健身”相结合，推动编制资源向中心工作、重点攻坚和基层一线倾斜，确保编制资源优先为各类优秀人才所用，充分发挥编制保障作用。二是打破部门间编制藩篱。加大编制盘活挖潜力度，全力支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，保障公共卫生、退役军人服务、人才引进、文化发展等事业的发展。三是加大教育、卫生系统编制保障力度。全面落实中小学教职工编制标准和乡镇卫生院、社区卫生服务中心编制标准，进一步创新挖潜教育、卫生系统机构编制资源效能，赋予教育、卫生系统更多的编制使用自主权。

4.切实维护机构编制管理权威性严肃性。一是巩固深化机构改革成果。加强对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况调研评估，做好县市、乡镇机构改革后续跟踪督导，持续发力推进机构改革“物理变化”到“化学反应”。二是持续抓好《条例》宣传贯彻。加大《条例》宣传和培训力度，灵活运用“立改废释”等多种方式，探索研究贯彻《条例》的具体措施和办法。三是进一步强化监督检查评估。探索机构编制执行评估办法，优化完善评估指标体系，对州级党政机关和事业单位贯彻落实机构改革方案和“三定”规定情况开展评估。

5.更加主动适应新时代机构编制工作历史性变革。一是进一步加强政治建设。坚持把加强党的政治建设作为根本建设，推进党风廉政建设、意识形态、机关党建不断向好，自觉把讲政治的要求贯穿到机构编制工作的全过程各方面。二是全面加强机关党的建设。认真学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，健全完善党建统领机构编制工作制度，持续推动党建与业务有机融合，促进同向发力、同频共振。三是着力加强干部队伍建设。持续加强机构编制干部队伍教育培训，常态化开展模范机关创建，打造一支适应新形势新任务新要求的“编办铁军”，为推动全州机构编制工作迈上新台阶不懈奋斗、贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制21人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障23人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入472.54万元，其中：一般公共预算472.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加50.25万元，增幅11.89%。主要原因分析：新增在职在编工作人员，工资福利及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入472.54万元，其中:本年收入472.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款472.54万元（本级财力472.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加50.25万元，增幅11.89%。主要原因分析：新增在职在编工作人员，工资福利及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出472.54万元。财政拨款安排支出472.54万元，其中：基本支出435.53万元，与上年对比增加50.25万元，增幅11.89%。主要原因分析：新增在职在编工作人员，工资福利及公用经费增加。项目支出37.00万元。与上年对比减少3.00万元，主要原因分析：2020年行政管理体制改革试点主体任务已完成，本年度减少项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2013101 行政运行:346.62万元,2013102 一般行政管理事务:37.00万元,2080501 行政单位离退休:4.50万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:32.43万元,2101101 行政单位医疗:19.10万元,2101103 公务员医疗补助:8.56万元,2210201 住房公积金:24.32万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出472.54万元。其中：30101 基本工资:92.63万元,30102 津贴补贴:131.97万元,30103 奖金:62.92万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:32.43万元,30110 职工基本医疗保险缴费:18.24万元,30111 公务员医疗补助缴费:8.56万元,30112 其他社会保障缴费:4.86万元,30113 住房公积金:24.32万元,30199 其他工资福利支出:2.70万元,30201 办公费:21.03万元,30202 印刷费:1.00万元,30205 水费:0.50万元,30206 电费:0.80万元,30207 邮电费:2.00万元,30209 物业管理费:0.75万元,30211 差旅费:10.66万元,30213 维修（护）费:1.00万元,30215 会议费:4.50万元,30216 培训费:3.00万元,30217 公务接待费:1.85万元,30226 劳务费:2.00万元,30227 委托业务费:6.00万元,30228 工会经费:4.04万元,30231 公务用车运行维护费:3.00万元,30239 其他交通费用:26.07万元,30299 其他商品和服务支出:0.12万元,30302 退休费:4.38万元,31002 办公设备购置:1.20万元。

（三）预算单位运行经费安排情况

2021年预算单位运行经费安排88.32万元，其中： 30201 办公费:21.03万元,30202 印刷费:1.00万元,30205 水费:0.50万元,30206 电费:0.80万元,30207 邮电费:2.00万元,30209 物业管理费:0.75万元,30211 差旅费:10.66万元,30213 维修（护）费:1.00万元,30215 会议费:4.50万元,30216 培训费:3.00万元,30217 公务接待费:1.85万元,30226 劳务费:2.00万元,30227 委托业务费:6.00万元,30228 工会经费:4.04万元,30231 公务用车运行维护费:3.00万元,30239 其他交通费用:26.07万元,30299 其他商品和服务支出:0.12万元。

（四）财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少4.25万元，下降46.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委编办2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

州委编办2021年公务接待费预算为1.85万元，较上年减少1.45万元，下降43.93%，国内公务接待批次为38次，共计接待380人次。

增减变化原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格控制接待标准、减少公务接待次数，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委编办2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少2.8万元，下降48.28%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少2.8万元，下降48.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格执行党政机关和领导干部公车用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委编办2021年机关运行经费安排88.32万元，其中： 30201 办公费:21.03万元,30202 印刷费:1.00万元,30205 水费:0.50万元,30206 电费:0.80万元,30207 邮电费:2.00万元,30209 物业管理费:0.75万元,30211 差旅费:10.66万元,30213 维修（护）费:1.00万元,30215 会议费:4.50万元,30216 培训费:3.00万元,30217 公务接待费:1.85万元,30226 劳务费:2.00万元,30227 委托业务费:6.00万元,30228 工会经费:4.04万元,30231 公务用车运行维护费:3.00万元,30239 其他交通费用:26.07万元,30299 其他商品和服务支出:0.12万元。

州委编办2021年机关运行经费安排88.32万元，与上年88.85万元对比减少0.53万元。

主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，精简和压缩机关运行经费。

机关运行经费主要用于保障机关的印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共楚雄州委机构编制委员会办公室

2021年3月5日

监督索引号53230000122500111