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楚雄彝族自治州农业科学院2021年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州农业科学院2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州农业科学院2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州农业科学院2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为正处级事业单位，多年来在州委、州政府的重视和关心支持下，科研推广能力不断提升。我单位主要职能为以下六项：一是研究与引进。负责以高原粳稻为主的粮经作物新品种选育、配套栽培技术研究，新品种新技术的引进、试验、示范。二是推广与服务。负责自主研发和引进的粮经作物新品种、新技术的推广应用，解决全州农业生产发展中的重点难点技术问题，开展农业科技咨询、培训、服务等工作。三是负责自主知识产权维护，农业科研成果转化及产业化开发工作。四是负责全州农业科技人才培养工作，实施国内外科研交流与合作。五是承担国家、省农业科学技术研究课题工作，负责现代农业产业技术体系等国家、省、州科研项目争取和实施。六是完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州农业科学院下设9个正科级内设机构即: 1、办公室：负责全院党务和党风廉政建设日常事务工作；负责州委、州政府重要文件、重大决定及州农业局工作部署的日常督办；负责全院行政事务的日常工作，主抓内外联系与综合协调、文电处理、会务、信息、档案、信访、保密、扶贫、基建、安全生产、消防安全、社会治安综合治理、工青妇等工作。2、科技管理科：负责全院科技论文、成果、项目管理，负责对外科技合作、科技成果转化协调服务、知识产权保护，负责学术委员会的日常工作。3、人事科：负责全院的人员招聘、人才和干部队伍建设及管理、劳动工资、年度考评、机构编制和职称评聘等工作，负责离退休人员的管理工作。4、财务科：负责财务计划、核算、管理和监督等工作，负责资产管理、基建计划、预算资金及项目资金核算管理等工作。5、水稻研究所：承担水稻种质资源的收集、保存、鉴定评价及应用，负责新品种选育及配套栽培技术研究与示范推广，负责新品种新技术引进、试验、示范及推广，承担重点科研项目攻关课题研究及项目申报实施。6、旱粮作物研究所：承担旱粮作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用，负责玉米、麦类等旱粮作物新品种选育、配套栽培技术研究及示范推广，负责旱粮作物新品种新技术的引进、试验、示范及推广，承担旱粮作物重点科研项目攻关课题研究及项目申报实施。7、经济作物研究所：承担油料、豆类、魔芋、食用菌、生物药业、辣木等经济作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用，负责新品种的选育、引进，以及配套栽培技术研究与示范推广，承担科研项目攻关课题研究及项目申报实施。8、园艺作物研究所：承担蔬菜、果树、花卉等作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用，负责新品种的选育、引进，以及配套栽培技术研究与示范推广，承担科研项目攻关课题研究及项目申报实施。9、农业技术推广站：承担农业科技推广项目实施、检查、指导、考核等工作，负责拥有自主知识产权的粮经作物新品种集成技术推广应用，负责指导全州农业科技推广、科技知识宣传培训等科技服务，负责科技推广项目的申报实施及州农业技术推广中心的日常事务工作。

（三）重点工作概述

2021年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，全院要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习和贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央1号文件精神、中央和省州农村工作会议精神，认真落实州委“1133”发展战略及“大比拼”目标要求，主动融入服务全州产业发展大局，贯彻新阶段、新理念、新格局的发展要求，坚持创新引领，补短板、强弱项，着力推动全院服务全州、科研推广、能力提升、对外合作、人才培养、基础建设、成果转化等工作取得新进展、实现新突破。

1、加强党建促科研推广工作高质量发展。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，推动全面从严治党向纵深发展。

2、主动融入服务全州农业产业发展大局。以全州现代农业发展需求为核心，围绕全州打造“三张牌”和产业扶贫、乡村产业振兴工作目标任务，因地制宜、因势利导抓好产业项目示范引导，突出区域主导品种，重点抓好新品种、新技术示范推广，品种及技术研发要服务于全州产业布局，根据农民需求抓好农业科技培训及技术服务工作，为全州高原特色现代农业发展提供强有力的农业科技支撑。围绕乡村振兴、产业兴旺的目标要求，继续投入人力、物力和财力抓好我院扶贫联系点的各项工作，积极帮助当地群众寻找长期、稳定的农村经济发展产业，切实增加农民收入。

3、着力抓好农作物新品种选育和应用技术研究及推广。紧紧围绕农业供给侧结构性改革，巩固和发展楚粳系列水稻新品种选育等优势学科，突出水稻、鲜食及青贮玉米、麦类、豆类等高产、优质、高效、特色及适宜机收等农作物新品种选育及绿色高效栽培技术研发；拓展以油料、魔芋、食用菌为主的经济作物新品种研发；加大蔬菜、花卉等园艺作物的栽培集成技术研发和引进。在新品种推广上，主要加大自主选育的楚粳系列优质水稻、籽粒及青贮玉米、食用豆类、魔芋等新品种的示范推广。在技术推广上，主要加大水稻绿色高效栽培技术、水稻缓释肥栽培技术、玉米免耕技术、玉米抗旱丰产栽培集成技术、蔬菜无土栽培技术、切花月季箱体式土壤栽培槽高效生产技术、非洲菊控根容器无土栽培技术、魔芋栽培技术、立体间套种技术等示范推广。同时，抓好木兰村试验示范基地新品种新技术展示示范工作。

4、着力加大科研成果转化与服务。开展各种类型的农业科技成果展示和技术示范活动,组织农业科技人员深入生产一线,针对农业生产需要和农民需求开展技术研发与科技服务；加强与农业龙头企业、农业园区、专业化合作经济组织等联系与合作，不断完善多层次、多模式的服务方式和合作机制。

5、着力抓好干部队伍建设及科技人才队伍建设。加强创新人才培养和创新团队建设，打造一支敢干事、能干事、干成事的干部队伍及科技人才队伍。

6、着力加强科技合作与交流。加强与省内外科研院所、大专院校及企业的科技合作与交流，不断拓展合作广度与深度，让交流更趋活跃，合作领域不断拓展，共建农业科研推广创新发展新机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 0人，事业编制77人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中： 离休 1人，退休50人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3350.14万元，其中：一般公共预算2458.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入892.02万元。

与上年对比1、一般公共预算财政拨款收入增加1079.20万元、增长78.26%，其中（1）本级财力1340.65万元与上年比较减少38.27万元、下降2.77%主要是因为在职公用经费减少（2）其他非税收入增加1,117.47万元、增长100%主要因为我院成果转化品种权使用收入等非税收入增加；2、自筹资金增加892.02万元、增长100%主要是因为我院青龙桥基地土地补偿款上缴资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2458.12万元，其中:本年收入2458.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2458.12万元（本级财力1340.65万元，专项收入1116.87万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.6万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入增加1079.20万元、增长78.26%，其中本级财力1340.65万元与上年比较减少38.27万元、下降2.77%主要是因为在职公用经费减少，专项收入增加1,116.87万元、国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.6万元增长100%主要因为我院成果转化品种权使用收入等非税收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3350.14万元。财政拨款安排支出2458.12万元，其中：基本支出1340.65万元，与上年比较减少38.27万元、下降2.77%主要是因为在职公用经费减少；项目支出1117.47万元，与上年对比增加117.47万元、增长100%，主要原因我院成果转化品种权使用收入等非税收入增加；其他支出892.02万元、增长100%主要是因为我院青龙桥基地土地补偿款上缴资金安排用于基地建设资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2060301 机构运行:1,566.40万元,2080502 事业单位离退休:130.35万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:108.35万元,2101102 事业单位医疗:65.09万元,2101103 公务员医疗补助:39.00万元,2130106 科技转化与推广服务:467.67万元,2210201 住房公积金:81.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,458.12万元。其中：30101 基本工资:339.35万元,30102 津贴补贴:170.76万元,30103 奖金:803.48万元,30107 绩效工资:160.01万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:108.35万元,30110 职工基本医疗保险缴费:60.95万元,30111 公务员医疗补助缴费:39.00万元,30112 其他社会保障缴费:12.22万元,30113 住房公积金:81.26万元,30199 其他工资福利支出:1.80万元,30201 办公费:6.00万元,30203 咨询费:2.00万元,30205 水费:2.00万元,30206 电费:2.50万元,30207 邮电费:2.10万元,30209 物业管理费:1.50万元,30211 差旅费:53.88万元,30213 维修（护）费:5.00万元,30216 培训费:45.28万元,30217 公务接待费:5.00万元,30218 专用材料费:43.28万元,30226 劳务费:47.28万元,30227 委托业务费:44.28万元,30228 工会经费:13.00万元,30231 公务用车运行维护费:9.00万元,30239 其他交通费用:4.32万元,30299 其他商品和服务支出:14.78万元,30301 离休费:14.68万元,30302 退休费:108.80万元,30305 生活补助:3.59万元,31001 房屋建筑物购建:251.27万元,31002 办公设备购置:1.40万元。

(三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农业科学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年减少3万元，下降17.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农业科学院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费预算与2020年相同都是0万元。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农业科学院2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少2万元，下降28.57%，国内公务接待批次为83次，共计接待830人次。

2021年公务接待费预算减少主要原因主要是积极响应落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等规章制度，我院加强单位内控制度建设、规范单位接待管理，以实际行动遏制舌尖的浪费，结合2020年公务接待费明显降低情况，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农业科学院2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少1万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费9万元，较上年减少1万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

根据2020年我院公车使用情况，严格公车使用2021年压缩公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：成果转化收益安排农业科技创新发展经费

1、立项依据

根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室印发楚雄彝族自治州农业科学研究推广所深化改革方案的通知》楚办字〔2017〕74号下放科技成果使用、处置和收益管理。

2、项目实施单位

楚雄州农业科学院

3、项目基本概况

设立农业科技创新发展专项资金，并按照60:20:20比例使用，即60%为激励资金，主要用于州农科院从事科研工作的团队和服务于科研成果转化的人员的奖励，计入本单位工资、绩效总额，不作为本单位工资、绩效总额基数激发科研人员活力助推我州农业科研发展工作；20%为对外交流合作与人才培养资金，主要用于外来专家学者生活接待，联合技术攻关耗材，新品种、新技术引进试验补助，外聘专家劳务支出，成果鉴定、申报，知识产权保护，会议费、专家咨询费、差旅费，外派科技人员学习培训费、差旅费、生活补贴，学术委员会活动支出等；20%为科研条件平台建设资金，主要用于州农科院基地建设、综合实验楼建设、科研仪器设备购置、农业科研交通工具购置等科研条件平台建设。

4、项目实施内容

（1）兑现科研成果转化人员的奖励。

（2）对外交流合作与人才培养。

（3）科研条件平台建设。

5、资金安排情况

从上缴的成果转化收益非税收入中安排1116.87万元。

6、项目实施计划

（1）2021年12月31日前完成成果转化收益的收缴。

（2）2021年12月31日前完成科研成果转化人员的奖励。

（3）2021年12月31日前完成科研人员的培训交流学习。

（4）2021年12月31日前推进木兰村科研基地的建设。

7、项目绩效目标

完成以高原粳稻为主的粮经作物新品种选育、配套栽培技术研究，新品种新技术的引进、试验、示范。完成自主研发和引进的粮经作物新品种、新技术的推广应用，解决全州农业生产发展中的重点难点技术问题，开展农业科技咨询、培训、服务等工作。完成自主知识产权维护，农业科研成果转化及产业化开发工作。完成全州农业科技人才培养工作，实施国内外科研交流与合作。

（二）项目名称：房租收入弥补公用经费

1、立项依据

根据《楚雄州人民政府办公室关于加强州级行政事业单位国有资产有偿使用收入收缴使用管理的通知》（楚政办通〔2014〕4号）返还房租收入安排预算。

2、项目实施单位

楚雄州农业科学院

3、项目基本概况

楚粳大楼租金收入返还弥补扶贫工作队员差旅费。

4、项目实施内容

弥补公用经费不足给予下派的6名扶贫工作队员生活补助和通信补助差旅费。

5、资金安排情况

从上缴的房租收入非税收入中安排0.6万元。

6、项目实施计划

2021年12月31日前报销扶贫工作队员生活补助和通信补助差旅费。

7、项目绩效目标

及时完成扶贫队员的差旅费报销保障工作的正常推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农业科学院为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排301.20万元，其中：30201 办公费:6.00万元,30203 咨询费:2.00万元,30205 水费:2.00万元,30206 电费:2.50万元,30207 邮电费:2.10万元,30209 物业管理费:1.50万元,30211 差旅费:53.88万元,30213 维修（护）费:5.00万元,30216 培训费:45.28万元,30217 公务接待费:5.00万元,30218 专用材料费:43.28万元,30226 劳务费:47.28万元,30227 委托业务费:44.28万元,30228 工会经费:13.00万元,30231 公务用车运行维护费:9.00万元,30239 其他交通费用:4.32万元,30299 其他商品和服务支出:14.78万元。

与上年对比单位运行经费增加209.2万元，同比增长227.39%，主要因为2021年增加了项目支出，非税收入安排项目的运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄彝族自治州农业科学院

2021年3月5日

监督索引号53230000449400111