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楚雄州农业行政综合执法支队2021年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州农业行政综合执法支队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 楚雄州农业行政综合执法支队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

楚雄州农业行政综合执法支队2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻落实《中华人民共和国种子法》及其配套规章和三农“工作路线方针政策；

2、配合编制全州农作物种业发展规划；

3、负责国家和省州农作物新品种区域试验示范监管评价；

4、负责农作物种子生产经营许可证现场勘验审核工作；

5、抓好农作物种子繁殖生产、质量检测、救灾储备监管和种业统计分析等相关事务性、辅助性工作。

6、承办州农业农村局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

为确保2021年种子管理各项业务工作计划任务落到实处，结合单位工作职责和现有人员情况，在单位内部设置三个工作机构。即：综合办公室、品种与质量管理室、种子行业管理室。因2020年10月上报2021年预算时，单位机构改革尚未结束，上报及预算批复主体均为楚雄州农业行政综合执法支队，现在公开的2021年预算仍按预算批复文件公开，在2021年决算中再反映机构改革及人员调整后情况。

（三）重点工作概述

1、全面抓好农作物新品种试验示范工作。认真抓好2021年度国家和省级各类主要农作物新品种区域试验、联合体试验、自主试验和示范展示在我州辖区内布点实施的全程监管评价工作。

2、认真抓好农作物种子生产经营行业管理工作。重点抓好主要农作物种子生产经营备案工作，确保全州主要农作物水稻、玉米、小麦等种子生产经营企业（门店）备案率达98％以上。

3、全面抓好农作物种子质量管理工作。积极配合有关执法监管部门深入开展“农资打假”、“检打联动”和“放心农资下乡进村”等专项行动，全面抓好春夏季、秋冬季种子质量抽检和大小春种子基地督查及种子生产经营行业管理。重点在全州组织抽检主要农作物水稻、玉米、小麦等种子质量抽检样品135个，比上年增加5个，确保主要农作物种子质量稳步提升。

4、全面抓好主要农作物良种推广工作。紧紧围绕全州主要农作物生产计划，认真抓好全州农业生产用种需求调剂、种子市场价格监测和良种供应调度调剂，确保2021年主要农作物水稻、玉米、小麦良种推广覆盖率达98％以上。

5、全面抓好农作物种子救灾储备与种业统计工作。积极配合抓好国家和省级救灾备荒储备种子日常监管和种业统计等工作，全力保障全州农业生产用种安全。

(四）主要工作措施

1、全面抓好《中华人民共和国种子法》及其配套规章的贯彻落实。认真履行种子管理工作职责，全面抓好《中华人民共和国种子法》及其配套规章的学习培训，大力宣传种子管理法律法规，营造良好的农作物品种管理、种子质量管理和种子市场管理良好氛围，确保种子管理法规和配套规章在全州辖区内得到全面贯彻落实。

2、坚持不懈地抓好政治理论和业务知识的学习提高。全面抓好党的十九大和十九届四中、五中全会精神以及中央和省、州农业农村工作会议精神的深入学习和贯彻落实，不断提高干部队伍的政治素质。同时，认真抓好种子管理人员法律法规和业务知识的学习培训，不断提高工作人员的业务素质和服务水平。

3、坚定不移地抓好党建工作。全面履行从严治党主体责任，推动全面从严治党各项管理工作落到实处，以党支部“三会一课、支部党日、组织生活会和民主评议党员”等为载体，认真组织开展正常的支部活动，全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实加强党员干部政治思想工作，加强党风廉政建设，加强党支部规范化建设，引领广大党员干部坚守理想信念，践行党的宗旨，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实各级党委政府和业务主管部门决策部署，充分发挥发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，努力为种子管理工作健康发展提供保障。

4、持之以恒地抓好作风建设。坚决落实中央八项规定和实施细则精神及省州实施办法，持续推进作风建设常态化、长效化，教育引导干部职工时刻保持谦虚谨慎的工作态度和务实清廉的工作作风，持续抓好抓好意识形态工作，切实加强纪律作风建设和各方面管理，教育和引导广大党员干部自觉践行社会主义核心价值观，营造积极向上、清正廉洁、风清气正的工作环境。

5、与时俱进地抓好制度建设。结合工作实际，进一步健全和修订完善单位各项管理制度，并着力在“抓规范管理、抓协作共管、抓督促检查、抓责任落实、抓制度执行”上下功夫，进一步强化日常监督管理，不断规范工作人员的履职行为，努力做到用制度管人、管财、管物、管事，确保机改期后单位各项工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

楚雄州农业行政综合执法支队编制2021部门预算单位共1个，为财政全额供给事业单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人。

离退休人员13人，其中：退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入389.68万元，其中：一般公共预算389.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入386.95对比增加2.73万元，主要原因分析：1、2080502事业单位离退休增加2.65万元，2、2080505机关事业单位养老保险缴费支出增加0.42万元。3、21001102事业单位医疗减少0.79万元，3、2130104事业运行增加0.14万元，4、2210201住房公积金增加0.31万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入389.68万元，其中:本年收入389.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款389.68万元（本级财力383.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿6万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款总收入386.95对比增加2.73万元，主要原因分析：1、2080502事业单位离退休增加2.65万元，2、2080505机关事业单位养老保险缴费支出增加0.42万元。3、21001102事业单位医疗减少0.79万元，3、2130104事业运行增加0.14万元，4、2210201住房公积金增加0.31万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 389.68万元。财政拨款安排支出389.68万元，其中：基本支出383.68万元，与上年对比减少3.27万元，主要原因分析：1、2080502事业单位离退休增加2.65万元，2、2080505机关事业单位养老保险缴费支出增加0.42万元。3、21001102事业单位医疗减少0.79万元，3、2130104事业运行减少5.86万元，4、2210201住房公积金增加0.31万元。

项目支出6万元，与上年对比增加6万元，主要原因分析：用非税收入安排支出增加6万元，2020年列基本支出，未列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080502事业单位离退休32.33万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.19万元，2101102 事业单位医疗19.24万元，2101103公务员医疗补助10.91万元，2130104 事业运行270.87万元，2210201 住房公积金24.14万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出383.68万元，其中：30101 基本工资98.00万元，30102 津贴补贴49.14万元，30103 奖金44.17万元，30107 绩效工资52.09万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费32.19万元，30110 职工基本医疗保险缴费18.10万元，30111 公务员医疗补助缴费10.91万元，30112其他社会保障缴费5.14万元，30113 住房公积金24.14万元，,30199 其他工资福利支出0.60万元，30201办公费2.5万元，30204 手续费0.10万元，30205 水费0.10万元，30206 电费0.10万元，30207 邮电费0.10万元，30211 差旅费5万元，30213 维修（护）费0.30万元，30217 公务接待费1.20万元， 30228 工会经费4.00万元，30239其他交通费用2.00万元， 30299 其他商品和服务支出0.78万元，30302 退休费29.75万元，30305 生活补助1.80万元。31002办公设备购置1.47万元。

项目支出6万元，其中:30201办公费0.28万元，30209 物业管理费0.10万元，30213 维修（护）费0.80万元，30226 劳务费4.82万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.47万元，其中：政府采购货物预算1.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州农业行政综合执法支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年减少0.60万元，下降34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州农业行政综合执法支队2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州农业行政综合执法支队2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.60万元，下降34%。2020年国内公务接待批次为25批次，共计接待98人次。

增减变化原因：近年来支队深入贯彻执行中央八项规定精神，严格按照厉行节约的原则，尽量减少公务接待，严格接待规格和陪餐人数，切实将八项规定精神落到实处，几年来的接待费一直在缩减，在编制2021年预算时，按照只减不增的原则在去年基础上减少0.6万元预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州农业行政综合执法支队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州农业行政综合执法支队为一类事业单位，无机关运行经费，2021年公用经费安排21.47万元，与上年23.94万元对比减少2.47万元，主要原因分析：1、按照财政每年压缩公用经费预算，2021年公用经费也相对减少，2、2021年人均公用经费标准较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

楚雄州农业行政综合执法支队

2021年3月8日

监督索引号53230000450200111