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楚雄州公安局2021年部门预算公开目录及编制说明

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  • 标题:楚雄州公安局2021年部门预算公开目录及编制说明
  • 发文日期:2021-03-12
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云南省楚雄彝族自治州公安局2021年部门预算公开目录

 

第一部分云南省楚雄彝族自治州公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分云南省楚雄彝族自治州公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南省楚雄彝族自治州公安局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府以及州委、州政府、省公安厅有关公安工作的路线、方针、政策,部署和指导全州公安工作,检查指导各级公安机关贯彻落实情况。

2.研究和推进公安工作改革,探索符合我州实际的公安管理体制,负责全州公安队伍的管理、教育训练和警务督查工作,指导全州公安机关的队伍建设和思想政治工作,不断加强公安队伍的革命化、正规 化、现代化建设。

3.为州委、州政府和省公安厅提供社会治安等方面的重要信息和对策。

4.指导协调并直接参与查处危害国家安全案件、重特大刑事案件和重大经济犯罪案件的侦查工作;组织协调重大行动,协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

5.依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;依法管理集会、游行、示威等活动;依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人工作,负责全州的居民身份证制作;领导和管理全州公安消防部门,组织实施消防工作,依法进行消防监督。

6.指导、检查、监督全州各级公安机关执法活动

7.指导和组织各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设。

8.管理全州道路交通安全、维护交通秩序。组织实施来我州视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作;完成上级领导交办的警卫任务。

9.指导全州公安监所管理工作,负责州看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

10.指导全州各级公安机关的业务工作,协助管理县(市)公安局领导干部。

11.组织实施全州公安科技和通信组网工作;主管全州计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

12.管理全州公安装备,为全市各级公安机关提供信息、技术、后勤服务等工作。

13.承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

楚雄州公安局是楚雄州人民政府组成部门,是全州公安工作的领导机关和指挥机关。

2020年末,我局内设20个直属部门,分别为楚雄州公安局设有警令部、政治部、警务保障处、科技信息化处、信访处、法制支队、出入境管理支队、警务督察支队、治安管理支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、交通警察支队、人民警察培训学校、森林警察支队等(涉密机构不予以公开),单位编制人数265人,实有在职人数254人,单位发放离休人员4人,其余退休人员97人纳入社保管理。

(三)重点工作概述

全州公安机关在州委、州政府和省公安厅坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要训词精神,紧紧围绕州委“1133”战略,严格落实全面从严治党要求,深入开展“干在实处,走在前列”大比拼,一手抓班子带队伍提升凝聚力,一手抓大数据促业务强化战斗力,统筹推进“战疫情、防风险、保安全、护稳定”各项工作,公安队伍建设和业务工作呈现齐头并进的良好态势。

2021年将全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,迎来中国共产党成立100周年,我省将承办COP15大会。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想,学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要训词精神,坚决贯彻落实州委、州政府和省公安厅的部署安排,在推动实施州委“1133”行动发展中找准新定位,在护航“中国彝 乡•滇中翡翠•红火楚雄”的生动实践中贡献新力量,全面开启楚雄公安现代警务新征程,以优异成绩迎接建党100周年华诞。

我们明确了“16335”思路:即围绕“一条主线”、推进“六大攻坚行动”、做强“三大支撑”、创新完善“三大体系”、打造“五型警队”。具体说来:

一是围绕“一条主线”:紧扣建党100周年和COP15安保维稳这一主题主线,全力确保楚雄社会大局平安稳定和公安工作稳中快进。

二是推进“六大攻坚行动”:紧紧围绕建党100周年和COP15安保维稳工作,按照省厅部署要求,制定任务书,划出线路图,列出时间表,精心推进维护政治安全、反恐防暴、涉稳风险防控、打击跨境违法犯罪、公共安全监管、网上斗争“六大攻坚行动”,全面提升风险防控能力和水平,确保实现“五个坚决防止、三个确保”目标。

三是做强“三大支撑”:以加快智慧警务、法治公安、基层基础建设“三大支撑”,推动楚雄公安工作高质量发展为支撑,为助推公安工作高质量发展提供坚强保障。

四是创新完善“三大体系”:创新完善 长效化固本强基、专业化打击犯罪、法治化护航发展“三大体系”,全面提升基层社会治理、严打整治和管理服务效能。

五是打造“五型警队”:以“坚持政治建警全面从严治警”队伍教育整顿、锻造公安铁军为保障。持续开展“四个一”建设,按照“四个铁一般”标准,着力打造忠诚、实战、廉洁、亲民、活力的“五型警队”,锻造一支让党和人民群众满意的楚雄公安铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制265人,其中:行政编制265人,事业编制0人。在职实有254人,其中:财政全额保障254人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员101人,其中:离休4人,退休97人。

车辆编制26辆,实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8118.24万元,其中:一般公共预算8118.24万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比,部门财务总收入增加368.74万元,主要原因:一是2021年年初预算安排的项目支出较上年增加;二是上年度未统计结转资金,本年度按要求统计上年度末结转收入。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8118.24万元,其中本年收入8118.24万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8118.24万元(本级财力8118.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,部门财政拨款收入增加368.74万元,主要原因是2021年年初财政拨款预算安排的项目支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8118.24万元。财政拨款安排支出8118.24万元,其中:基本支出6876.24万元,与上年对比增加505.21万元,主要原因是2021年辅警经费纳入基本支出预算;项目支出1242.00万元,与上年对比减少136.47万元,主要原因:一是项目支出较上年增加;二是2021年辅警经费调整到基本支出下达。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

主要用于:“2040201”行政运行4572.41万元,“2040202”一般行政管理事务1342.66万元,“2040219”公共安全287.00万元,“2040220”公共安全458.00万元,“2080501”行政单位离退休294.51万元,“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出439.66万元,“2101101”行政单位医疗259.52万元,“2101103”公务员医疗补助134.73万元,“2210201”住房公积金329.75万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

部门预算支出8118.24万元。其中:30101基本工资1135.25万元,30102津贴补贴2024.96万元,30103奖金711.40万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费439.66万元,30110职工基本医疗保险缴费247.31万元,30111公务员医疗补助缴费134.73万元,30112其他社会保障缴费26.21万元,30113住房公积金329.75万元,30199其他工资福利支出885.66万元,30201办公费72.00万元,30202印刷费4.00万元,30204手续费0.50万元,30205水费16.00万元,30206电费120.00万元,30207邮电费1.00万元,30209物业管理费85.00万元,30211差旅费195.00万元,30213维修(护)费97.00万元,30214租赁费30.00万元,30215会议费6.00万元,30216培训费60.00万元,30217公务接待费8.00万元,30218专用材料费125.00万元,30226劳务费6.00万元,30227委托业务费103.50万元,30228工会经费70.00万元,30229福利费10.00万元,30231公务用车运行维护费120.00万元,30239其他交通费用284.46万元,30299其他商品和服务支出25.78万元,30301离休费60.30万元,30302退休费211.97万元,30305生活补助15.30万元,30399其他对个人和家庭的补助2.50万元,31003专用设备购置70.00万元,31007信息网络及软件购置更新190.00万元,31013公务用车购置54.00万元,39999其他支出140.00万元。

财政专户管理资金支出情况。

2021年,本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

楚雄州公安局列入州对下专项转移支付项目金额140.00万元。按支出功能分类为“2040220”执法办案,其中:禁毒防艾人民战争工作经费(县、市)50万元;社区戒毒社区康复专职工作人员补助经经费(县、市)90万元。

(一)与中央配套事项:

楚雄州公安局根据中央、省、州党委政府关于禁毒工作的部署,州级禁毒补助经费用于补助县(市)开展新一轮禁毒人民战争。补助用于禁毒查缉、禁毒案件办理、禁毒宣传、查处非法种植毒品原植物、收戒吸毒人员等工作50万元。

(二)按既定政策标准测算补助事项:

楚雄州公安局根据中央、省、州党委政府关于禁毒工作的部署,州级禁毒补助经费用于补助县(市)开展新一轮禁毒人民战争,落实社区戒毒社区康复专职工作人员州级补助每月600元生活费共计90万元。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目42个,政府采购预算总额2154.50万元,其中:政府采购货物预算2154.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计182.00万元,较上年增加37.00万元,增长25.52%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费:

楚雄州公安局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位无此预算。

(二)公务接待费:

楚雄州公安局2021年公务接待费预算为8.00万元,较上年减少7.00万元,下降46.67%,预计国内公务接待批次为79次,预计共计接待636人次。

公务接待费减少原因分析:2021年公务接待费预算减少,主要是楚雄州公安局严格执行中央八项规定及其实施细则有关规定,严格控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州公安局2021年公务用车购置及运行维护费为174.00万元,较上年增加54.00万元,增长45%。其中:公务用车购置费54.00万元,较上年增加54.00万元,增长100%;公务用车运行维护费120.00万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车3辆,年末公务用车保有量为26辆。

楚雄州公安局2021年公务用车购置费用增加54.00万元,增减变化原因:楚雄州公安局公务用车改革后,核给州公安局26辆车辆,用于执法办案,但由于部分车辆使用年限长,累计行驶里程长,车辆性能和安全得不到保障,执法办案用车紧张,申请项目经费购置更新执法执勤用车3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)楚雄州公安局办案、业务项目经费。绩效目标:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述,认真落实《中共中央关于加强新时代公安工作的意见》精神,坚持党对公安工作的绝对领导,坚持总体国家安全观,坚持以人民为中心,坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警,体现实战化特点、符合楚雄实际的现代警务体系。加强情报指挥、重大管控、应急处突常态化维稳机制和能力建设、深入开展矛盾纠纷排查化解,贯彻党的民族宗教政策,促进民族团结进步,坚决捍卫国家政治安全,维护楚雄州持续稳定;深入持续推进扫黑除恶专项斗争,健全长效长治工作机制,严厉打击黑拐抢、盗抢骗、金融、电信、互联网新型违法犯罪,加强反电信网络诈骗中心建设、创建打防电信网络违法犯罪新机制。严厉打击黄赌毒、食药环违法犯罪活动,深化禁毒人民战争,加强无毒县、乡镇、社区、街道、村创建工作,强化禁毒堵源截流,收戒吸毒人员、遏制吸毒人员新增。加强公共安全监管、健全公共安全隐患常态化排查整治机制。深化出入境管理和户籍制度改革,推动公安管理服务创新,进一步简化审批程序,压缩审批时限,推进审批智能化、服务自助化、办事移动化。落实科技兴警,推进公安大数据平台建设,强化公安大数据应用和数据融合共享,构建大数据条件下的情报、指挥、行动一体化警务运行机制。强化思想政治工作、开展政治培训、政治轮训,加强公安教育训练,开展实战化大练兵。持之以恒正风肃纪,深入开展整治纪律作风和执法突出问题,完善从优待警措施,建设革命化正规 化专业化职业化的公安队伍。(具体绩效指标见附表)

(二)公安信息化建设及装备购置项目经费。绩效目标:落实中央和省委关于新时代公安工作实施意见,实施公安大数据战略,推进公安大数据平台建设,建设视频图像实战应用联合实验室实战平台、公安智慧监所管理实战平台、建设公文办理信息化管理系统、建设州公安局反电信诈骗中心,构建大数据条件下的情报、指挥、行动一体化警务运行机制。按公务用车编制配置26辆车辆,确保执法办案车辆正常运行,保障执勤执法所需。(具体绩效指标见附表)

(三)2021年基层公安民警春节慰问项目经费。为确保全州人民过上一个安定、祥和的春季,全州公安机关认真履行工作职责,按照州委州政府的部署,开展2021年春节维稳和安全保卫工作,确保春节期间社会治安平稳,不发生重点案事件,为弘扬正气激励斗志,做好各项公安工作,按照州委、州政府和州公安局2021年春节慰问活动安排方案,对10县市公安局进行慰问。(具体绩效指标见附表)

(四)禁毒防艾人民战争工作项目经费。绩效目标:全面完成全州第四轮禁毒人民战争目标任务,开展下一轮禁毒人民战争,堵源截流体系进一步健全,大数据实战运用不断深化,毒品难点问题得到逐步破解,堵截毒品渗透内流能力明显提升,每年缴获毒品数量不低于上年,严防制毒活动在我州落地生根;戒毒康复体系进一步健全,吸毒人员收戒收治能力提升,毒品滥用问题得到切实遏制;预防教育体系进一步健全,全面禁毒意识明显增强;州内毒品原植物保持“零产量“,重点行业领域涉毒问题得到有效控制;禁毒工作组织保障更加坚实,现代化水平明显提升。(具体绩效指标见附表)

(五)楚雄州公安局、州级禁毒补助项目经费(州对下转移支付)。绩效目标:全面完成全州第四轮禁毒人民战争目标任务,开展下一轮禁毒人民战争,到2021年,堵源截流体系进一步健全,大数据实战运用不断深化,毒品难点问题得到逐步破解,堵截毒品渗透内流能力明显提升,每年缴获毒品数量不低于上年,严防制毒活动在我州落地生根;戒毒康复体系进一步健全,吸毒人员收戒收治能力提升,毒品滥用问题得到切实遏制;预防教育体系进一步健全,全面禁毒意识明显增强;州内毒品原植物保持“零产量”,重点行业领域涉毒问题得到有效控制;禁毒工作组织保障更加坚实,现代化水平明显提升。(具体绩效指标见附表)

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州公安局2021年机关运行经费安排1439.24万元,其中:30201办公费72.00万元,30202印刷费4.00万元,30204手续费0.50万元,30205水费16.00万元,30206电费120.00万元,30207邮电费1.00万元,30209物业管理费85.00万元,30211差旅费195.00万元,30213维修(护)费97.00万元,30214租赁费30.00万元,30215会议费6.00万元,30216培训费60.00万元,30217公务接待费8.00万元,30218专用材料费125.00万元,30226劳务费6.00万元,30227委托业务费103.50万元,30228工会经费70.00万元,30229福利费10.00万元,30231公务用车运行维护费120.00万元,30239其他交通费用284.46万元,30299其他商品和服务支出25.78万元。

2021年预算单位财政拨款运行经费安排1439.24万元,其中:30201办公费72.00万元,30202印刷费4.00万元,30204手续费0.50万元,30205水费16.00万元,30206电费120.00万元,30207邮电费1.00万元,30209物业管理费85.00万元,30211差旅费195.00万元,30213维修(护)费97.00万元,30214租赁费30.00万元,30215会议费6.00万元,30216培训费60.00万元,30217公务接待费8.00万元,30218专用材料费125.00万元,30226劳务费6.00万元,30227委托业务费103.50万元,30228工会经费70.00万元,30229福利费10.00万元,30231公务用车运行维护费120.00万元,30239其他交通费用284.46万元,30299其他商品和服务支出25.78万元。

楚雄州公安局2021年机关运行经费安排1439.24万元,与上年对比减少609.91万元,主要原因是2021年各项辅警经费未纳入机关运行经费统计,机关运行经费较上年度下降。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

云南省楚雄彝族自治州公安局

2021年3月4日

监督索引号53230000131200111



附件【楚雄州公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx
附件【楚雄州公安局2021年部门预算公开表.xls
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