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楚雄彝族自治州水产技术推广站2021年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州水产技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州水产技术推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州水产技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开展水产先进技术推广及服务；指导全州水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；承担并指导各县市开展水生动物防疫检疫工作。

（二）机构设置情况

按照《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知》（楚编办发〔2019〕24号）文件批复，核定我单位机构规格为正科级，机构数1个，隶属于楚雄州农业农村局管理，单位无内设科室。核定事业编制7名，截至2020年12月实有在职专业技术人员7人。

（三）重点工作概述

1、产量、产值目标：据年末统计，全州完成水产养殖面积14.9万亩，水产品产量4.1万吨，渔业产值6.89亿元，渔业经济总产值8.58亿元，圆满完成了年初预定目标。

2、做好水产技术推广服务工作。贯彻落实好农业农村部、省厅、州局《关于加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见》精神，助推全州渔业转型升级和绿色发展。疫情发生后，单位积极组织，在做好疫情防控工作的同时，通过全州水产工作QQ群下发了《2020年水产技术推广工作建议》和“水产养殖用药明白纸”、“水产养殖生产记录表”等，以加强水产健康养殖技术宣传和指导，规范养殖投入品使用和养殖记录等行为，为水产健康养殖、绿色发展提供技术支持。另外是通过电话、QQ等与各县市进行水产工作交流，并适时开展下乡入养殖场（户）进行养殖技术交流指导服务，引导养殖投入品使用等，逐步规范水产健康养殖行为。同时配合做好省水产站领导到我州开展水产养殖和休闲渔业调研工作，认真完成好省站安排的相关工作。

3、做好年度试验示范项目推广工作。今年州财政明确我站特色水产养殖试验示范项目一个，资金3万元。经单位专题研究，决定在九龙甸养殖场开展脆鱼试验养殖，目前该项目相关工作基本结束，达到预期效果；另外单位向州局上报科技增粮——稻渔综合种养项目一个，申报资金18万元，因疫情等因素未获批准。在此情况下，我站积极主动与各县市对接，宣传引导稻渔综合种养技术，年度全州完成稻渔综合种养8.4万亩，超额完成年初8万亩的目标任务，产稻鱼1600余吨，增值约0.6亿元。

4、组织做好水产技术学习培训工作。一是按省站相关学习培训要求，积极组织州、县水产技术人员两次15人参加省站开展的相关学习培训；二是结合单位工作实际和试验示范项目实施情况，于9月25日举办全州水产技术培训班一期，邀请省水产站及上海嘉燕资产管理公司（水产批发市场）老师作《渔业养殖新模式与休闲渔业》和《水产市场分析及智慧渔业》培训，参训人员50余人；三是参与牟定县举办水产养殖培训班一期，为培训班作了《稻渔综合种养技术》和《现代渔业供给侧改革与休闲渔业》辅导交流，参训人员50余人。通过学习、培训，逐步提升我州水产工作人员业务素质和技能服务水平，为科技兴渔提供技术支撑。

5、完成《楚雄州养殖水域滩涂规划》编制工作。今年2 月，根据省委全面深化改革委2019年工作要点，经省政府同意，省自然资源厅下发了《云南省统筹推进自然资源资产产权制度改革任务清单的通知》，明确了《楚雄州养殖水域滩涂规划》2020年发布任务清单（即本年度必须完成《规划》发布工作）。我站按州局规划领导小组相关要求，对原《规划》文本进行多次修改完善，商请楚雄欣源水利勘察设计有限公司制作了规划图纸。目前《规划》已通过省、州相关专家组成的专家组的评审和局党组会议讨论通过，并再次征求了10县市和州级相关部门的意见后，州局于9月底上报州政府进行审定发布。截至目前，全州10县市发布《养殖水域滩涂规划》8个。

6、做好“十四五”渔业发展规划工作。按照《楚雄州农业农村局关于开展“十四五”农业农村经济发展规划纲要起草工作的通知》要求，积极组织，认真思谋，做好楚雄州“十四五”渔业发展规划相关工作，通过规划引领，促进全州水产事业持续发展。

7、配合做好水产品质量安全例行监测抽检工作。根据有关要求，配合农业农村部农产品及加工品质量监督检验测试中心（广州中心）及省渔科院专家对我州楚雄市水产品进行了3次抽检，共计抽取鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、罗非、乌鳢等7个品种68个样本，抽检合格率为100%。

8、参与做好金沙江禁渔相关工作。今年7月份禁渔工作启动以来，单位在人员极度紧缺的情况下（单位7人，当时1人武定白路驻村，1人抽产业扶贫办工作），积极参与4个禁渔重点县禁渔工作的启动、检查督查及中期对楚雄市、南华县、牟定县3个非重点县禁渔工作的检查督查，同时按照州局工作要求，安排1名同志到禁渔办坐班工作3个月。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入118.50万元，其中：一般公共预算118.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入118.50万元，比2020年的财务总收入100.60万元增加17.90万元，比上年增加17.79%。其中：一般公共预算财政拨款118.50万元，比2020年100.60万元增加17.90 万元，增加17.79/%；主要原因分析：一是2019年事业单位机构改革后，单位增加编制1名，调入职工1名，工资福利支出预算增加。二是工资福利支出预算批复较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入118.50万元，其中:本年收入118.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.50万元（本级财力118.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财政拨款收入118.50万元，比2020年财政拨款收入100.60万元增加17.90万元，比上年增加17.79%。主要原因分析：一是2019年事业单位机构改革后，单位增加编制1名，调入职工1名，工资福利支出预算增加。二是工资福利支出预算批复较上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 118.50万元。财政拨款安排支出 118.50万元，其中：基本支出114.50万元，比上年增加13.90万元，增加13.82%，主要原因分析：一是2019年事业单位机构改革后，单位增加编制1名，调入职工1名，工资福利支出预算增加。二是工资福利支出预算批复较上年有所增长；项目支出4.00万元，与上年对比增加4.00万元，主要原因是:按照加快推进渔业供给侧结构性改革，促进全州渔业转型升级和绿色健康发展的要求，单位申报实施特色水产养殖试验示范项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.11万元,2101102 事业单位医疗:5.92万元,2101103 公务员医疗补助:2.53万元,2130104 事业运行:88.36万元,2130106 科技转化与推广服务:4.00万元,2210201 住房公积金:7.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出118.50万元。其中：30101 基本工资:28.83万元,30102 津贴补贴:16.57万元,30103 奖金:15.00万元,30107 绩效工资:17.55万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:10.11万元,30110 职工基本医疗保险缴费:5.68万元,30111 公务员医疗补助缴费:2.53万元,30112 其他社会保障缴费:0.94万元,30113 住房公积金:7.58万元,30199 其他工资福利支出:0.15万元,30201 办公费:2.00万元,30206 电费:0.15万元,30207 邮电费:0.20万元,30211 差旅费:2.00万元,30216 培训费:1.50万元,30217 公务接待费:0.80万元,30218 专用材料费:3.00万元,30226 劳务费:0.17万元,30228 工会经费:1.24万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无政府采购预算，涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州水产技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年减少1.5万元，下降31.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州水产技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州水产技术推广站2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年比较无增减持平，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待62人次。

增减变化原因：一是单位严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求。二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度；三是严把公务接待审核关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围。通过各种制度的严格执行，公务接待费保持平稳下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州水产技术推广站2021公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少1.5万元，下降37.50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年比较无增减持平，增长0.00%，；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1.5万元，下降37.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格执行公务用车管理规定，加强监督，切实降低公务用车管理使用费用、运行成本。建立健全公务用车使用管理制度，通过严格执行各项制度，公务用车购置及运行维护费保持平稳下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排13.56万元，其中： 30201 办公费:2.00万元,30206 电费:0.15万元,30207 邮电费:0.20万元,30211 差旅费:2.00万元,30216 培训费:1.50万元,30217 公务接待费:0.80万元,30218 专用材料费:3.00万元,30226 劳务费:0.17万元,30228 工会经费:1.24万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元。

2021年机关运行经费安排13.56万元，较上年增加1.71万元，主要原因分析：办公费增加1.2万元，专用材料费增加1.00万元，培训费增加0.5万元，差旅费增加0.35万元，公务用车运行维护费减少1.5万元.

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄彝族自治州水产技术推广站

2021年3月5日

监督索引号53230000450300111