金沙娱乐城

监督索引号53230000273100000

楚雄州科学技术协会部门2021年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 财政管理专户支付情况

六、 州对下专项转移支付情况

七、 政府采购预算情况

八、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、 重点项目预算绩效目标情况

十、 其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州科学技术协会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普及科学知识，提高公民科学素质。围绕中心服务科技工作者，服务全民科学素质建设，服务党委政府工作决策，服务经济社会发展。

（二）机构设置情况

内设三部一室，即办公室、学会部、科普部、农技协工作部，下设科技馆，州编委2017年10月核准我单位工勤人员编制1名 ，群团事业编11人，实有人员14人，退休人员11人（其中：纳入社保发退休工资的11人，）。办公室总面积139平方米,人均9.9平方米。州科协2019年车辆编制1辆，车改办核准特种专业技术用车科普大篷车。2021年实有车辆1辆，用途“特种专业技术用车”——科普大篷车。

（三）重点工作概述

楚雄州科协是中国科协的基层组织，其主要任务是:1.发挥所属学协会作用，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展青少年科学技术教育活动，抓好农民培训工作，提高全民科学文化素质。3. 普及推广示范先进技术，发挥农民合作组织的作用，促进农业产业发展，为农村经济社会发展服务。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，开展农村乡土人才职称评定。5.实施基层科普行动计划项目，举荐表彰基层科普工作先进单位和个人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入483.66万元，其中：一般公共预算财政拨款499.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年减少15.59万元，主要原因是今年人员经费压缩和一般行政管理事务项目预算取消。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入483.66万元，其中:本年收入483.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款483.66万元（本级财力483.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年减少15.59万元，主要原因是今年人员经费压缩和一般行政管理事务项目预算取消。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2021年部门预算总支出483.66万元。财政拨款安排科学技术支出483.66万元，其中，基本支出283.66万元，比上年减少4.59万元，主要原因是人员经费压缩，项目支出200万元。比上年增加0元，主要原因是今年预算与去年持平。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2060101 行政运行:197.74万元;2060701 机构运行：2050万元；2060702 科普活动200万元；2080501行政单位离退休:24.54万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:21.35万元;2101101 行政单位医疗:10.52万元;2101102事业 单位医疗：2.31万元，2101103公务员医疗补助：8.68万元，2210201 住房公积金:16.02万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出299.25万元，项目支出200万元）。

部门预算支出483.66万元，其中： 30101 基本工资:60.23万元;30102 津贴补贴:69.56万元;30103 奖金:34.42万元;30107 绩效工资:6.25万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:21.35万元;30110 职工基6849万元;30112其他社会保障缴费:1.52万元;30113 住房公积金:16.02万元;30201 办公费:29.28万元; 30206 电费:0.15万元;30207 邮电费:0.30万元;30211 差旅费:0.50万元;30213维修（护）费30.00万元；30215 会议费:1.80万元;30217 公务接待费:2.50万元;30227 委托业务费:13.00万元;30228 工会经费:2.50万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元;30239其他交通费用:11.55万元;30299 其他商品和服务支出:0.66万元;30302 退休费:23.88万元;其他支出:135.00万元。

五、财政管理专户支付情况

本单位无财政管理专户支付情况。

六、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（二）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州科协部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少2.5万元，减少50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州科协部门2020年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0万元，增长0，预算国内公务接待批次为45次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州科协部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少2.50万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少2.5万元，降低100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是2020年预算公务用车运行维护费5.00万元，2021年公务用车运行维护费预算安排2.5万元，比上年度减少2.5万元，降低100%。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、专业技术特种用车，是专门用于开展工作业务，并经州公车办、州车管所确认核实，并有上级部门的出示的文件依据的车辆。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，是根据社会保障政策要求，由财政根据缴费基数上缴的财政承担的养老保险费。

3、“三公”经费，是指因公出国（境）支出、公务用车购置及公务用车运行维护费支出、公务接待费支出，是各级党委政府、财政部门严格控制的支出项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州科学技术协2021年机关运行经费安排94.74万元，比2020年减少145.90万元，主要原因是2020年机关运行经费把州级项目经费200万元列入其中，2021年预算直接转移支付135万元到10县市，另外是2021年总体预算在2020年基础上压缩。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用总价值287.60万元，其中通用设备40.70万元，含办公设备和部分科技馆展品；专用设备240.12万元，主要是州科技馆展品设备；家具6.78万元。固定资产原值为967.10万元，至2020年12月31日累计折旧749.90万元。

楚雄州科学技术协会

2021年3月7日

监督索引号53230000273100111