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云南省楚雄第一中学2021年预算公开目录

第一部分 云南省楚雄第一中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄第一中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省楚雄第一中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄第一中学的主要职能为：负责实施楚雄州初中和高中学历教育，促进楚雄基础教育发展。

（二）机构设置情况

云南省楚雄第一中学为独立编制、独立核算的事业单位，内设 14 个处室、年级（行政办公室、党委办公室、教务处、教科处、德育处、信息中心、总务处、工会、妇委会、共青团和高一年级、高二年级、高三年级、初中部），编制人数242 人。

（三）重点工作概述

1.负责 100%完成学校片区内适龄儿童的初中学历教育工作。

2.负责完成州发改委、州教育局下达的高中招生计划。完成所招高中学生的高中学历教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截至2020年12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制242人，其中：行政编制0人，事业编制242人。在职实有242人，其中： 财政全额保障242人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员172人，其中： 离休0人，退休 172人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4787.57万元，其中：一般公共预算4077.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入710万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比基本持平，主要原因为没有重大变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4077.57万元，其中:本年收入4077.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4077.57万元（本级财力4077.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比基本持平，主要原因为没有重大变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4787.57万元。财政拨款安排支出 4077.57万元，其中：基本支出4077.57万元，与上年对比基本持平，主要原因为没有重大变动；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050203 初中教育:72.00万元;2050204 高中教育:2710.47万元;2080502 事业单位离退休:413.87万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:322.71万元;2101102 事业单位医疗:195.01万元;2101103公务员医疗补助：121.48万元；2210201 住房公积金242.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出4077.57万元。

基本支出4077.57万元，其中： 30101 基本工资:1195.22万元; 30102 津贴补贴:494.94万元; 30103 奖金:502.80万元; 30107 绩效工资:517.51万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:322.71万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:181.52万元; 30111 公务员医疗补助缴费:121.48万元; 3011299 其他社会保障缴费:13.49万元; 30113 住房公积金:242.03万元; 30199 其他工资福利支出:72.00万元; 30299 其他商品和服务支出:10.02万元; 30302 退休费:391.53万元; 30305 生活补助:12.32万元。

项目支出0.00万元。

经济科目分组（其中：基本支出4077.57万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

我校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.80万元，较上年减少3.20万元，下降22.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄第一中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省楚雄第一中学2021年公务接待费预算为7万元，较上年减少3万元，下降30.00%。

变化原因单位减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄第一中学2021年公务用车购置及运行维护费为3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.8万元，较上年减少0.20万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因为单位加强了公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共财政预算拨款：中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2、事业收入：中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。其中：按照国家规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

3、事业支出：即中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

4、基本支出：中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：中小学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、资本性支出（基本建设）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

10、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

11、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020 年12 月31 日的国有资产占有使用情况，需在完成2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

云南省楚雄第一中学

2021年3月4日

监督索引号53230000273700111