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楚雄日报社2021年预算公开目录
第一部分 楚雄日报社2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄日报社2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄日报社2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
《楚雄日报》是州委机关报。楚雄日报社负责《楚雄日报》编辑出版和州委、州政府主办的云南楚雄网及所属新媒体运营管理工作。
楚雄日报社紧紧围绕州委、州政府中心工作,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以干在实处、走在前列、勇立潮头的奋斗姿态,忠实履行新闻舆论工作职责使命,着力推进报社会各项事业发展,不断提高各媒体的传播力、引导力、影响力和公信力,为推动楚雄州高质量跨越式发展营造良好舆论氛围。
(二)机构设置情况
楚雄日报社设12个内设机构,分别是行政办公室、记者部、要闻部、政文部、人事管理部、信息技术部、通联部、编委办公室、广告管理部、财务部、党委办公室、网络管理中心。
(三)重点工作概述
1.着力推动党的创新理论武装走深走心走实。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为落实政治家办报要求的首要政治任务、“首课”和根本途径来抓,把学习习近平新时代中国特色社会主义思想与学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神结合起来,与学习习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来,与学习习近平总书记关于新闻舆论工作的一系列重要指示结合起来,与学习中央和省、州党委重要会议、重要文件和重大决策部署结合起来,与学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史尤其是党史学习教育结合起来,与学习新闻舆论业务知识结合起来,全面深入学习党的创新理论,全面深入学习党的基本理论、基本路线、基本方略,全面深入学习业务知识,在学思践悟中不断垫高政治理论和业务素养,进一步补钙壮骨、固本培元,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。
2.着力壮大主流舆论强信心暖人心聚民心。以“党的声音为声音,以人民的声音为声音”,切实做强新闻舆论主责主业,讲述好楚雄故事、传播好楚雄声音、展示好楚雄形象,着力为全面建设社会主义现代化楚雄行动凝聚磅礴力量,让主旋律更高昂、正能量更强劲。紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年,党的十九届五中全会,“开局‘十四五’、启航新征程”,省委省政府楚雄州现场办公会,全面建设社会主义现代化楚雄行动,全面从严治党楚雄行动,争当“五个排头兵”以及乡村振兴、产业发展、重大项目建设、营商环境改善、实体经济发展等主题,系统全面地推进传统媒体与新媒体一体策划精心策划,全面提升新闻策划的能力和水平。
3.着力服务州委重点工作。一是扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼活动,努力形成你追我赶、比学赶超、争先创先的干事创业氛围。二是支持联系点做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作,第一时间全面开启乡村振兴各项工作。三是深入“四万三进”活动,坚持“三贴近”,深化“走转改”,发挥媒体优势,推动楚报更好服务大局、服务基层、服务群众。
4.着力推进全面深化改革取得重大突破。以最大的决心,最力的举措,最实的措施,持续全面深化改革,着力破解以体制机制为核心瓶颈制约,解放和发展新闻生产力,着力把加快推进媒体融合发展作为全面深化改革的重中之重,研究制定《楚雄日报社加快推进媒体深度融合发展方案》《楚雄日报社内设机构方案》,完成媒体融合机制、机构、流程、平台等再造;研究制定《楚雄日报社绩效改革方案》,推动全员绩效考核,全面提升报社核心能级和竞争力。
5.着力打造一支高质素的新闻铁军。念好“高、学、训、炼、用”“五字诀”,推进报社全媒体急需人才、紧缺人才、后备人才建设,及时把那些甘于吃苦、乐于奉献、向上向善的年轻优秀干部选拔到部室负责人的岗位上,着力打造一支“一专多能”全能型新闻采编队伍和行政后勤队伍。
6.着力推动报社各项事业发展。坚持“十个指头弹钢琴”,继续驾驭好广告、发行、印务“三驾马车”,做到做稳存量,稳住阵脚,稳步发展。继续按照“一控两提高”(控住运行成本,提高服务新闻宣传的能力,提高服务干部职工的能力)的目标,不断提升报社人事、财务、办公环境等行政后勤管理水平。统筹系统谋划和推进工青妇、保密、信访、普法、安全生产、综治维稳等工作,确保各项工作齐头并进。
7.着力推动精神文明建设提质增效。以年内成功创建省级文明单位为目标,以培育社会好公民、单位好职工、家庭好成员、养成好品行为主线,以创建为职工、创建利职工、创建惠职工为出发点和落脚点,扎实开展群众性精神文明创建活动,推动社会主义核心价值观在楚报干部职工中内化于心、外化于行,使创建过程成为干部职工得实惠的过程,让大家“享文明”。
8.着力深化全面从严治党向纵深发展取得更大成效。深入实施党建引领保障工程,坚持以党的政治建设为统领,坚持新闻宣传业务和党的建设两手抓、齐统筹,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,不折不扣贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,扛牢压实管党治党政治责任,贯彻落实《中共楚雄日报社党组关于加强自身建设的十条规定》,扎实开展楚报全面从严治党“十个一”特色活动,切实把党建目标责任、党风廉政建设责任、意识形态工作责任压紧压实落实,不断推动全面从严治党楚雄行动在楚报落地见效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制57人,其中:行政编制0人,事业编制57人。在职实有57人,其中:财政全额保障57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1915.21万元,其中:一般公共预算1060.21万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入855万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加359.21万元,增幅23.09%,主要原因分析是一般公共预算财政拨款增加和和事业单位经营收入增加,2021年在职在编人员工资增加以及缴纳社保费用增加,退休人员的工资增加。2021年新增项目楚雄日报社办公楼维修改造资金107.01万元,项目实施后,可以解决目前楚雄日报社办公楼存在的顶楼漏雨、玻璃幕墙破损带来严重安排隐患等突出问题,确保楚雄日报社正常办公和各项业务正常开展。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1060.21万元,其中:本年收入1060.21万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1060.21万元(本级财力1038.21万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿22万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加184.21万元,增幅21.03%,主要原因分析是2021年在职在编人员工资增加以及缴纳社保费用增加,退休人员的工资增加。2021年新增项目楚雄日报社办公楼维修改造资金107.01万元,项目实施后,可以解决目前楚雄日报社办公楼存在的顶楼漏雨、玻璃幕墙破损带来严重安排隐患等突出问题,确保楚雄日报社正常办公和各项业务正常开展。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1915.21万元。财政拨款安排支出1060.21万元,其中:基本支出962.45万元,与上年对比增加106.45万元,增幅12.44%,主要原因分析是2021年在职在编人员工资增加以及缴纳社保费用增加,退休人员的工资增加以及2021年财政拨款增加公用经费;项目支出97.76万元,与上年对比增加77.76万元,增幅388.8%,主要原因分析是2021年房租收入比2020年房租收入增加,上缴财政后按照20%的比例返还22万元,作为弥补办公经费使用,2020年返还使用20万元。2021年新增项目楚雄日报社办公楼维修改造资金107.01万元,其中财政拨款75.76万元,项目实施后,可以解决目前楚雄日报社办公楼存在的顶楼漏雨、玻璃幕墙破损带来严重安排隐患等突出问题,确保楚雄日报社正常办公和各项业务正常开展。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行:790.91万元:主要用于在职在编人员的工资、单位日常公用经费支出等。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:51.08万元,主要用于退休人员的退休工资以及退休人员公用经费。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:82.00万元,主要用于支付在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:48.89万元,主要用于支付在职在编人员的职工基本医疗保险缴费和大病保险缴费。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:25.83万元,主要用于支付在职在编人员的公务员医疗补助缴费。
6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:61.50万元,主要用于支付在职在编人员的住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:30101 基本工资:245.76万元,30102 津贴补贴:117.55万元,30103 奖金:123.08万元,30107 绩效工资:129.00万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:82.00万元,30110 职工基本医疗保险缴费:46.13万元,30111 公务员医疗补助缴费:25.83万元,30112 其他社会保障缴费:2.76万元,30113 住房公积金:61.50万元,30201 办公费:16.76万元,30211 差旅费:37.00万元,30213 维修(护)费:75.76万元,30216 培训费:10.00万元,30226 劳务费:16.00万元,30228 工会经费:10.00万元,30239 其他交通费用:10.00万元,30299 其他商品和服务支出:1.38万元,30302 退休费:49.70万元。
财政专户管理资金支出情况。
2021年,本单位无财政专户管理的支出。
五、州对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无
(二)按既定政策标准测算补助事项
无
(三)经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额41.46万元,其中:政府采购货物预算41.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:无。
(二)公务接待费
部门2021年财政拨款公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因:公务接待费是事业单位经营收入安排支出,财政拨款不安排公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:2018年9月财政收回黄标车,已进行报废处理,之后公务用车运行经费无支出情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目目标:紧紧围绕州委、州政府的中心工作,立足于体现地方特色,坚持以规范化、精细化、个性化服务为标准,不断拓宽工作的思路,认真履行工作职责,严格执行相关规定要求,用心做好各项工作。具体项目预算绩效目标如下:
(一)项目名称:楚雄日报社出版发行经费。用于楚雄日报社出版发行,用于支付云南楚雄网人员的基本工资、绩效工资和社保缴费,正常运转所需的公用经费支出,包括办公费、差旅费、劳务费、手续费等。
(二)项目名称:楚雄日报社办公楼维修改造专项经费。楚雄日报社办公楼建成于1997年,自建成后使用至今。因项目建成年代久远,部分使用功能欠缺,建筑老旧破损严重,严重影响日常办公使用。为提升改善建筑使用功能,在建筑使用寿命期内最大化发挥合理有效的使用功能,特对办公楼进行修缮改造。项目实施后,可以解决目前楚雄日报社办公楼存在的顶楼漏雨、玻璃幕墙破损带来严重安排隐患等突出问题,确保楚雄日报社正常办公和各项业务正常开展。
(三)项目名称:房租收入返还弥补办公经费。2021年房租收入上缴国库,按20%的比例返还单位使用,用于单位所需的公用经费,如差旅费、培训费,资金来源是其他非税收入安排支出。
(四)项目名称:报纸印刷专项经费。支付报纸印刷费,按月结算支付《楚雄日报》印刷费。年发行312期报纸,每期发行3万份,每份支付 0.35元,共需支付330万元。资金来源是事业单位经营收入安排支出。
(五)项目名称:楚雄日报社中央厨房指挥中心专项经费。楚雄日报社“融媒体一体化平台”项目的建设,由全媒体指挥报道系统、全媒体采编系统、移动采编系统、全媒体资源服务平台系统、全媒体考核系统等构成完整的融媒体策、采、编、发、存、考一体化平台。平台将实现统一管理报社(集团)内外所有基于新闻内容的数据资源,分析和追踪互联网热点、协调调度新闻资源、跟踪传播效果等。为采编人员提供新闻创作的分析服务,提高内容资源利用率,降低资源管理成本,提升新闻传播效果,为提供更符合用户需求的新闻提供依据。真正实现了融媒体的报道理念,符合新闻传播规律。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
2.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
3.基本支出:是用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。
4.项目支出:是用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄日报社2021年机关运行经费安排775.44万元,与上年对比增加187.1万元,增幅31.8%,主要原因分析是2021年根据单位的实际情况,增加项目楚雄日报社办公楼维修改造,项目实施后,可以解决目前楚雄日报社办公楼存在的顶楼漏雨、玻璃幕墙破损带来严重安排隐患等突出问题,确保楚雄日报社正常办公和各项业务正常开展。具体明细如下:
2021年预算单位运行经费安排775.44万元,其中: 30201办公费:46.76万元,30202 印刷费:330.00万元,30204 手续费:1.00万元,30205水费:1.00万元,30206 电费:4.00万元,30207 邮电费:12.00万元,30211 差旅费:47.00万元,30213 维修(护)费:112.01万元,30215 会议费:4.00万元,30216 培训费:44.59万元,30217 公务接待费:2.70万元,30226 劳务费:46.00万元,30227 委托业务费:37.00万元,30228 工会经费:25.00万元,30239 其他交通费用:20.00万元,30240 税金及附加费用:33.00万元,30299 其他商品和服务支出:9.38万元。与上年的预算单位运行经费安排588.34万元对比增加31.8%,主要原因分析:2021年根据单位的实际情况,增加项目楚雄日报社办公楼维修改造。
2021年预算单位财政拨款运行经费安排176.90万元,其中:30201 办公费:16.76万元,30211 差旅费:37.00万元,30213 维修(护)费:75.76万元,30216 培训费:10.00万元,30226 劳务费:16.00万元,30228 工会经费:10.00万元,30239 其他交通费用:10.00万元,30299 其他商品和服务支出:1.38万元。与上年的单位财政拨款运行经费安排36.95万元对比增加139.95万元,增幅378.76%,主要原因分析:2021年财政拨款增加公用经费67.76万元以及2021年根据单位的实际情况,增加项目楚雄日报社办公楼维修改造。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
楚雄日报社
2021年3月5日
监督索引号53230000249100111