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楚雄技师学院2021年预算公开目录

 

第一部分 楚雄技师学院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分楚雄技师学院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

楚雄技师学院2021年部门预算编制说明

 

根据楚财预（2021）4号《澳门金沙博彩官网关于组织做好2021年预算公开工作的通知》要求，现将2021年楚雄技师学院部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄技师学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业机构、副厅级事业单位，是开办中级技工、高级技工、预备技师、技师、高级技师教育，以及三年制普通中专、五年制大专、四年制专科学历、四年制本科教育和职业技能培训、鉴定的综合类职业教育院校。

其主要职能是：贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，组织开展全日制职业技术教育、职业技能培训、鉴定及成人教育工作。同时，开展职业教育科学研究和生产技术研发。实施产教融合、校企合作，探索建设与市场接轨的实训基地、人才培养方式，服务经济社会文化发展。

（二）机构设置情况

学院设有13个党政管理机构、2个群团机构和18个教学业务机构。开设65个自主办学专业，其中：技工专业44个，普通中专专业21个。

（三）重点工作概述

1、要坚持党对学院工作的领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全面落实党风廉政建设责任，把党对学院的全面领导贯彻好、落实好。

2、要全力做好疫情防控各项工作。坚持把师生安全健康放在第一位，严格按照党中央国务院决策部署、省委省政府工作安排和州委州政府具体要求，筑牢疫情防控“三道防线”，切实把疫情防控常态化各项措施抓实、抓细、抓落地，确保师生生命安全和身体健康，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

3、要确保“十四五”良好开局。全面贯彻中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议，紧跟国家和省州发展战略、产业动向，围绕“一园三区三片三层总体布局、总占地2900亩、总投资26亿元、为高职本科奠定办学空间”，科学编制“十四五”规划。紧紧围绕十四五第一年目标，起好步、开好局，为建党100周年交上满意的答卷。

4、要落实好立德树人根本任务。认真贯彻习近平总书记在学校思政课教师座谈会重要讲话精神，打造高素质的思政教师队伍，理直气壮开好思政课，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程、当好学生引路人，把立德树人的根本任务真正落实到位。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导学生坚定“四个自信”，厚植爱国主义情怀，扬爱国情、立强国志、践报国行。

5、要推进治理能力和治理体系建设。坚定不移推进学院标准化管理，着力查找制度漏洞、补齐制度短板，探索更具活力、更富效率的管理体制和运行机制，使各项制度日益健全、不断发展，进一步提升管理水平和工作效能，着力构建与建成一流的有特色的现代职业技术学院相适应的现代治理体系。

6、要增强规划引领突出战略推动。一要坚持目标导向、问题导向，狠抓落实、务求实效，围绕3万人的办学规模、培训人次3万人、毕业生就业率达98%以上、全年学生流失率控制在10%以内、学生获取职业资格证书（技能考核合格证、学院技能等级证书）和学历证书双证率达75%以上目标，主动作为，倒排时间节点、倒逼目标任务，把握好工作的节奏和力度，努力完成全年各项目标任务。

7、要抓好项目前期争取和实施工作。紧紧围绕政府专项债券4.92亿元项目，做好项目前期工作，加强向国家、省州和发改、财政、人社等部门的请示汇报，用好用活用足国家及省、州各项目政策，争取更多项目在学院落地。按照“质量、工期、资金”三控制原则，高质量地推进项目建设，确保如期投入使用。

8、要深化教育教学综合改革。围绕推进教师准入制度改革、建立校企人员双向交流协作共同体、培育建设高层次人才队伍等方面任务，聚焦“双证书”制度开展教师培训，落实教师每年至少1个月在企业实践或实训基地实训、教师5年一周期的全员轮训制度，提高“双师型”教师比例。以提升教育教学质量为核心，深化教师、教材、教法“三教”改革，按照“四抓三不允许”要求抓教学，推进学分制和1+X证书制度。依托彝文字库研究传习所，探索中国特色、西部特点的民族职业教育改革发展之路。积极探索产教融合校企合作，培养一批技术技能型人才，研发一批应用技术成果，为经济社会发展作出贡献。依托澜湄职教联盟，加快宽领域、高层次合作与交流步伐。

9、要深入推进平安校园建设。按照“坚持一个提高，完善两个机制，突出三项治理，抓好四项常规”的要求，建立健全安全管理“横向到边、纵向到底”的全覆盖责任体系，通过健全安全管理体系、强化“三防”建设、突出安全教育等措施，深入推进平安校园建设。

10、要巩固拓展脱贫攻坚成果。聚焦“两不愁三保障”，落实“四不摘”要求，巩固好姚安县前场镇新街社区和武定县猫街镇白云庵、大麦地、三家村三个村委会脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制852人，其中：行政编制0人，事业编制852人。在职实有716人，其中：财政全额保障716人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员440人，其中：离休4人，退休436人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入19,343.34万元，其中：一般公共预算14,596.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入4,747.04万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加503.93万元，其中：一般公共预算减少166.78万元，财政专户管理资金收入增加670.71万元，主要原因分析：一般公共预算减少是由于新设立云南现代职业技术学院，人员从楚雄技师学院调出，工资福利支出减少；财政专户管理资金收入增加是学院充分利用学校资源，拓展技能培训，开拓财源，增加培训技能鉴定收入350.00万元，增加新型学徏制学费收入200.00万元，增加理工大楚雄应用人才基地学费收入150.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入14,596.30万元，其中:本年收入14,596.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,596.30万元（本级财力14295.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿301.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少166.78万元，主要原因分析：一般公共预算减少是由于新设立云南现代职业技术学院，人员从楚雄技师学院调出，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出19,343.34万元。财政拨款安排支出14,596.30万元，其中：基本支出14,295.30万元，与上年对比部门预算总支出增加503.93万元，项目支出301.00万元，与上年对比增加1.00万元，主要原因分析：两项支出的增加都是学院收购云南现代职业技术学院项目资金的投入。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050302中等职业教育：6,122.55万元，2050303技校教育：3,626.26万元，2050305高等职业教育：837.37万元，2080502事业单位离退休：1,038.15万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,110.34万元，2101102事业单位医疗：664.30万元，2101103公务员医疗补助：364.58万元，2210201住房公积金：832.75万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出14,596.30万元。其中：30101基本工资：3,519.44万元，30102津贴补贴：1,531.59万元，30103奖金：1,582.09万元，30107绩效工资：1,595.55万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1,110.34万元，30110职工基本医疗保险缴费：624.56万元，30111公务员医疗补助缴费：364.58万元，30112其他社会保障缴费：99.74万元，30113住房公积金：832.75万元，30199其他工资福利支出：105.48万元，30201办公费：40.00万元，30202印刷费：20.00万元，30203咨询费：15.00万元，30204手续费：1.00万元，30205水费：120.00万元，30206电费：240.00万元，30207邮电费：20.00万元，30209物业管理费：55.00万元，30211差旅费：180.00万元，30213维修（护）费：170.00万元，30214租赁费：15.00万元，30216培训费：30.00万元，30218专用材料费：150.00万元，30226劳务费：245.18万元，30228工会经费：170.00万元，30231公务用车运行维护费：43.00万元，30239其他交通费用：150.00万元，30299其他商品和服务支出:68.53万元,30301离休费:58.01万元，30302退休费：945.07万元，30305生活补助：7.79万元，30308助学金：183.60万元，39999其他支出：301.00万元。

3、预算单位运行经费安排情况

2021年预算单位运行经费安排3,462.75万元，其中： 30201办公费：40.00万元，30202印刷费：20.00万元，30203咨询费：15.00万元，30204手续费：1.00万元，30205水费：120.00万元，30206电费：240.00万元，30207邮电费：20.00万元，30209物业管理费：55.00万元，30211差旅费：180.00万元，30213维修（护）费：170.00万元，30214租赁费：15.00万元，30215会议费：10.00万元，30216培训费：30.00万元，30217公务接待费：43.00万元，30218专用材料费：150.00万元，30226劳务费：1,820.22万元，30228工会经费：170.00万元，30231公务用车运行维护费：43.00万元，30239其他交通费用：150.00万元，30299其他商品和服务支出：168.53万元。

2021年预算单位财政拨款运行经费安排1,734.71万元，其中：30201办公费：40.00万元，30202印刷费：20.00万元，30203咨询费：15.00万元，30204手续费：1.00万元，30205水费：120.00万元，30206电费：240.00万元，30207邮电费：20.00万元，30209物业管理费：55.00万元，30211差旅费：180.00万元，30213维修（护）费：170.00万元，30214租赁费：15.00万元，30216培训费：30.00万元，30218专用材料费：150.00万元，30226劳务费：245.18万元，30228工会经费：170.00万元，30231公务用车运行维护费：43.00万元，30239其他交通费用：150.00万元，30299其他商品和服务支出：68.53万元。

4、财政专户管理资金支出情况。

2021年，本单位财政专户管理的支出为4747.04万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出4747.04万元，比2020年预算数增加670.71万元，增长16.45%。增加的原因主要是2021年填报口径与2020年不一致。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄技师学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.00万元，较上年减少52.00万元，下降54.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄技师学院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

楚雄技师学院2020年、2021年对因公出国（境）安排排预算均为0.00万元，无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄技师学院2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：报表口径不一致，2021年公务接待费在非税收入中安排，未在“三公”经费预算表中。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄技师学院2021年年公务用车购置及运行维护费为43.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.44%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费43.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：按照“三公”经费在上年基础上压缩4.00%进行预算，压缩了2.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

学院依据部门职责和事业发展需要，在编制学院2021年项目支出预算时，同时编制了各项目支出的绩效目标，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目收益人满意程度等内容，项目绩效目标编制率为100%。在执行中，我们将扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、国有资本经营收益是指国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入。包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分，是政府非税收入的重要组成部分。按照现行企业利润分配体制，除个别企业以外，国有企业目前仍暂不向国家上交利润，企业的国有产权处置收益主要由国有企业按规定自行支配使用。

2、财政专户是财政部门在银行及各类金融机构开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户。财政专户既包括预算外资金财政专户，也包括社会保障资金专户、国债资金专户、农业综合开发专户、粮食风险专户等等财政性资金专户。

3、住房保障支出就是社会保障税，是我国社会保险制度的保障对象目前只是针对城镇职工、城镇个体工商户和灵活就业人员，改革的趋向是建立并完善“统账结合”的社会保险制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

学院为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

楚雄技师学院

2021年3月11日

监督索引号53230000236200111