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楚雄州公安局森林警察支队2021年预算公开目录

第一部分 楚雄州公安局森林警察支队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州公安局森林警察支队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州公安局森林警察支队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律和最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家林业和草原局、云南省人民政府有关司法解释、规范性文件，州公安局森警支队是受理森林和野生动植物资源刑事案件、治安案件的专门的机关。同时，负责对州内10县市森林警察大队森林资源保护专项行动，森林火灾案件查处进行业务指导、协调、监督。

（二）机构设置情况

我单位现有行政政法编制28人，由州公安局直接领导和管理，单位内设机构5个，刑侦队、治安队、政治处、法制科、办公室。

（三）重点工作概述

2021年，楚雄州公安局森警支队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持政治建警，全面从严治警，聚焦打击各类破坏生态资源安全违法犯罪主责主业，紧扣形势任务的变化，从维护生物安全和社会稳定、保护自然资源和生态环境的角度，践行生态警务职能新使命。以COP15大会安保为契机，对标上级公安机关各类严打整治专项行动的同时，扎实推进全州公安机关“绿盾2021”专项行动，以打促防，全力挤压生态和民生领域违法犯罪空间，坚决守好自然生态安全边界，切实筑牢生态安全屏障，奋力谱写“滇中翡翠”崭新篇章。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 603.09万元，其中：一般公共预算603.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加8.49万元，主要原因分析：2021年度人员经费基数比上年度有所提高，所以今年预算收入比2020年度有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入603.09万元，其中:本年收入603.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元（本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加8.49万元，主要原因分析：2021年度人员经费基数比上年度有所提高，所以今年预算收入比2020年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 603.09万元。财政拨款安排支出 603.09万元，其中：基本支出574.69万元，与上年对比增加8.49万元，主要原因分析：2021年度人员经费基数比上年度有所提高，所以今年预算收入比2020年度有所增加；项目支出28.4万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

主要用于：2040201 行政运行:447.14万元,2040219 信息化建设:28.40万元,2080501 行政单位离退休:15.98万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:42.28万元,2101101 行政单位医疗:24.92万元,2101103 公务员医疗补助:12.66万元,2210201 住房公积金:31.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出603.09万元。其中：30101 基本工资:103.51万元,30102 津贴补贴:201.55万元,30103 奖金:71.03万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:42.28万元,30110 职工基本医疗保险缴费:23.78万元,30111 公务员医疗补助缴费:12.66万元,30112 其他社会保障缴费:2.44万元,30113 住房公积金:31.71万元,30201 办公费:4.00万元,30205 水费:1.20万元,30206 电费:13.00万元,30207 邮电费:10.40万元,30209 物业管理费:0.50万元,30211 差旅费:3.80万元,30217 公务接待费:0.40万元,30226 劳务费:4.50万元,30228 工会经费:6.50万元,30229 福利费:0.30万元,30239 其他交通费用:26.93万元,30299 其他商品和服务支出:16.12万元,30302 退休费:15.56万元,30304 抚恤金:2.00万元,31007 信息网络及软件购置更新:7.00万元,31099 其他资本性支出:1.92万元。

（三）预算单位运行经费安排情况

2021年预算单位运行经费安排87.65万元，其中： 30201 办公费：4.00万元，30205 水费：1.20万元，30206 电费：13.00万元，30207 邮电费：10.40万元，30209 物业管理费：0.50万元，30211 差旅费：3.80万元，30217 公务接待费：0.40万元，30226 劳务费：4.50万元，30228 工会经费：6.50万元，30229 福利费：0.30万元，30239 其他交通费用：26.93万元，30299 其他商品和服务支出：16.12万元。

（四）财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套事项（无）。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项（无）。

（三）经济社会事业发展事项

经济社会事业发展事项（无）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州森警察支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年增加2.9万元，增长45.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州森林警察支队2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

州森林警察支队2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少1.6万元，下降400%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

与上年度下降变化原因：一是我单位严格遵守《中央八项规定》及《党政机关厉行节约规定》结合我单位实际制定的《公务接待管理办法》及《公务用车管理办法》规范了公务接待及公务用车，通过严格的管理制度降低了我单位的“三公”经费的支出；二是：遵循有关规定“三公”经费每年在上年度是基础上相应递减原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

州森林警支队2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加4.5万元，增长75%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加4.5万元，增长75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比较增加原因是：去年年初我单位报废一辆执法执勤用车，只有一辆执法执勤用车，车辆运行经费相应减少，年底新购置一辆执法执勤用车，所以今年预算经费比上年度增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年财政按在职在编人员下达我单位机关运行经费42.12万元，主要用于机关商品和服务支出，与2020年相比减少4.68万元，其原因是按预算文件相关要求预算经费（公用经费）在2020年度标准压减10%原则执行。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队

2021年3 月2日

监督索引号53230000450800111