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楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

楚雄彝族自治州农机安全监理所预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州农机安全监理所是楚雄州农业农村局下属的参公管理事业单位，按照农业农村部2018年第1号部令《拖拉机、联合收割机驾驶证管理规定》、第2号部令《拖拉机、联合收割机登记规定》和楚雄彝族自治州农机监理所“三定”方案相关规定：负责全州农机监理工作的检查指导，督促县市农机监理部门完成全州农机安全生产责任制的层层签订工作；对本辖区内农机操作手开展一年四次农机安全生产知识宣传教育；处理本辖区内田间、场院的发生的一般农机事故，并做好农机信息统计上报。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所由楚雄州政府批准于1988年成立，州编委下达编制10人，2019年楚雄州委编办重新核定编制调整业单位。单位内设办公室、财务室、农机监理业务信息室。

单位现有财政供养人员12人。其中：在职职工8人、退休人员4人。

（三）重点工作概述

楚雄州农机安全监理所根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百二十一条、农业农村部2018年第1号、第2号部令及云南省人民政府的有关文件规定，对本辖区内拖拉机、联合收割机登记情况、拖拉机、联合收割机操作人员培训、考试情况进行指导和检查督查。在重大节假日、重要活动、重要时段及时组织全州农机监理部门开展农机安全生产专项整治和“打非治违”检查督查工作。落实农业部三年行动方案，对本辖区变型拖拉机实施公告注销清零。

二、预算单位基本情况

我部门编制编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入154.81万元，其中：一般公共预算154.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年157.97万元对比减少3.16万元，下降2.00%，主要原因是2021年部门专项业务经费支出未列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入154.81万元，其中:本年收入154.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.81万元（本级财力154.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年157.97万元对比减少3.16万元，下降2.00%，主要原因是2021年部门专项业务经费支出未列入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出154.81万元。财政拨款安排支出154.81万元，其中：基本支出154.81万元，与上年157.97万元对比减少3.16万元，下降2.00%，主要原因是2021年部门专项业务经费支出未列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：2080501行政单位离退休:8.82万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:11.34万元,2101101行政单位医疗:6.79万元,2101103公务员医疗补助:3.65万元,2130101行政运行:115.70万元,2210201住房公积金:8.51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出154.81万元。其中：30101基本工资:33.82万元,30102津贴补贴:43.29万元,30103奖金:22.02万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:11.34万元,30110职工基本医疗保险缴费:6.38万元,30111公务员医疗补助缴费:3.65万元,30112其他社会保障缴费:1.51万元,30113住房公积金:8.51万元,30201办公费:1.80万元,30205水费:0.20万元,30206电费:0.05万元,30207邮电费:1.92万元,30211差旅费:0.69万元,30213维修（护）费:0.30万元,30217公务接待费:0.20万元,30226劳务费:1.08万元,30228工会经费:1.70万元,30239其他交通费用:7.52万元,30299其他商品和服务支出:0.24万元,30302退休费:8.58万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元（详见附表）。其中：政府采购货物预算资金0.00万元、政府采购服务预算资金0.00万元、政府采购工程预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，与上年相比无增减变化，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，压缩、减少相关费用支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化,主要原因是2020年、2021年初预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年公务接待费预算为0.20万元，与上年相比无增减变化，主要原因是楚雄州农机监理所认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动。严格执行楚雄州公务接待相关标准，禁止超规模、超范围、超标准、无公务函接待。国内公务接待批次为5次，共计接待21人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公车改革未保留公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排15.70万元，其中： 30201办公费:1.80万元,30205水费:0.20万元,30206电费:0.05万元,30207邮电费:1.92万元,30211差旅费:0.69万元,30213维修（护）费:0.30万元,30217公务接待费:0.20万元,30226劳务费:1.08万元,30228工会经费:1.70万元,30239其他交通费用:7.52万元,30299其他商品和服务支出:0.24万元。

与上年18.32万元对比减少2.62万元，下降14.30%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范日常经费支出管理，严格控制“三公”经费和日常一般性经费支出及外出学习培训支出。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度楚雄彝族自治州农机安全监理所决算时一并公开楚雄彝族自治州农机安全监理所截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

楚雄彝族自治州农机安全监理所

2021年3月5日

监督索引号53230000450000111