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楚雄州农村经济经营管理站预算单位2021年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州农村经济经营管理站预算部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 楚雄州农村经济经营管理站预算部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

楚雄州农村经济经营管理站部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州农村经济经营管理站主要职责：一是主要负责农村承包土地和“三资”信息化，农村集体经济组织赋码登记，农村土地流转备案相关工作；二是承担农民合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；三是承担巩固和完善农村基本经营制度相关具体工作；四是配合农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作；五是配合推动农民负担监督管理、农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设工作

（二）机构设置情况

2021年楚雄州农村经济经营管理站内设“一室二组”，即：办公室，农村土地承包与农民负担监督管理组，农村经济统计与“三资”信息化管理组。

（三）重点工作概述

1、继续深化农村土地制度改革，稳定和完善农村土地承包关系

（1）继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证的后续工作。一是做好查缺补漏，做好遗留矛盾纠纷调处工作。二是加快推进土地承包确权登记颁证档案规范化建设工作。三是做好确权整体验收及工作总结，四是开展好确权工作成果的应用，五是建立县市级确权工作信息平台。

（2）完善农村土地承包经营制度。依法加强农村土地承包合同管理工作，完善农村土地承包经营制度，稳定农村土地承包关系，深入开展“三权分置”问题研究，配合有关方面开展好农村承包土地经营权抵押担保试点工作，夯实农村土地制度改革和农业经营制度改革的法律基础。

（3）引导发展多种形式适度规模经营。充分发挥多种形式适度规模经营在农业机械和绿色发展、市场开拓等方面的引领作用。鼓励有条件的农户流转承包土地经营权，加快健全土地经营权流转市场，继续抓好中办发〔2014〕61号文件和农经发〔2015〕3号文件的贯彻落实，逐步建立健全工商资本租赁农户承包地上限控制、分级备案、审查审核、风险保障金和事中事后监管等制度，使广大农民成为规模经营的积极参与者和受益者。

（4）扎实做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。进一步完善农村土地承包经营纠纷调解制度，健全完善县市农村土地承包调解委员会。督促县市落实调解纠纷仲裁考核工作中的问题整改，加大土地承包法律法规政策宣传力度，引导广大农民群众依法维权。

2、稳步推进农村集体产权制度改革，激发农村资源要素活力

（1）完善村集体经济组法人治理机制，促进乡村治理。

（2）激发农村集体沉睡资源活力，推动农业新业态。一是鼓励村集体经济积极发展物业经济，盘活固定资产，增加村集体经济收入。二是支持集体经济组织采取入股分红、市场经营、乡村旅游、村办企业等方式，激活农村生产要素，拓宽收益渠道，发展壮大农村集体经济。

3、扎实推动农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业经营体系

（1）树立一批能够代表我州合作社规范化、标准化、品牌化建设水平的示范社。在积极申报省级示范社的同时，2021年继续做好创建州级示范社工作。

（2）强化服务指导。鼓励和引导农民专业合作社广泛参与各类农产品展销活动，支持合作社开展“农社对接”。

（3）要把加快发展家庭农场作为农经工作的一个重点工作任务来抓，强化指导服务，优化发展环境，促进家庭农场快速健康发展为我州高原特色农业发展注入新的活力。按州级示范家庭农场评定标准，全州要以生产标准化，经营品牌化，产品生态化，成员知识化，管理规范化的要求，鼓励创建效益好、带动能力强的示范性家庭农场。

（4）积极发展农民合作社和家庭农场，每项每年新增不低于100个。

4、加强农民负担监管工作，坚决防止农民负担反弹

（1）拓展农民负担监管范围。继续完善和落实“五项制度”即：涉农收费文件“审核制”、涉农收费和价格“公示制”、村级组织公费订阅报刊“限额制”、农民负担“监督卡制”、涉及农民负担案（事）件“责任追究制”等制度。

（2）推动一事一议筹资筹劳规范化建设。按照《农业部关于规范村民一事一议筹资筹劳操作程序的意见》要求，进一步加大工作指导力度，深入开展政策宣传培训，加强筹资筹劳方案审核和专项检查，推动一事一议项目规范组织实施。

（3）开展农民负担重点问题治理。重点解决农村土地确权、农民建房、农村义务教育等领域多收乱罚及向村级组织、农民专业合作社乱收费、乱摊派问题，切实纠正不合理收取水费、加重农民负担的行为。

（4）继续开展农民负担监督检查。2021年下半年将组织1次农民负担检查，建立和完善农民负担检查情况通报和公开制度。

（5）强化对减负惠农政策落实的监督检查。将惠农政策的相关内容纳入农民负担监督卡，防止在落实强农惠农富农政策中加重农民负担。继续做好农民负担监测工作，科学制定监测指标，提高监测质量，为政府决策提供科学依据。

5、继续做好农村经济经营管理情况统计相关工作

按上级要求，按时按质统计完成农村经济基本情况、农村土地承包经营及管理情况、家庭农场情况、农业社会化服务情况、农民专业合作社情况、农村财务情况、农民负担情况、农经机构队伍情况、农村宅基地管理利用情况和农村集体产权制度改革情况等相关统计数据的审核汇总、分析上报工作。

6、强化学习，研究农村宅基地、农房调查相关政策及业务知识

农村宅基地和农房调查工作是实施乡村振兴、做好“三农”工作的基础工作，由于此项工作是机构改革后我站新增加的工作，下一步要充分认识到农村宅基地和农房调查工作的重要性、必要性，增强责任意识，认真钻研业务，吃透政策、把握重点，确保工作顺利开展。

7、积极完成上级交办的各种临时性工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入237.73万元，其中：一般公共预算237.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入207.45万元，2021年部门财务总收入237.73万元，比上年增加30.28万元，增幅14.60%，主要原因分析一是2020年9-11月我站从基层调入4名工作人员充实在职人员，人员增加，人员经费对应增加；二是增加退休人员1人。其中：事业单位离退休增加2.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.36万元，事业单位医疗增加1.85万元，事业运行增加22.07万元，住房公积金增加1.76万元 。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 237.73万元，其中:本年收入237.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.73万元（本级财力237.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入 207.45万元，2021年部门财政拨款收入237.73万元，比上年增加30.28万元，增幅14.60%，主要原因分析一是2020年9-11月我站从基层调入4名工作人员充实在职人员，人员增加，人员经费对应增加；二是增加退休人员1人。其中：事业单位离退休增加2.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加2.36万元，事业单位医疗增加1.85万元，事业运行增加22.07万元，住房公积金增加1.76万元 。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出237.73万元。财政拨款安排支出237.73万元，其中：基本支出228.73万元，与上年对比2020年基本支出207.45万元相比增加21.28万元，增幅10.26%主要原因分析一是2020年9-11月我站从基层调入4名工作人员充实在职人员，人员增加，人员经费对应增加；二是增加退休人员1人。其中：事业单位离退休增加2.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加2.36万元，事业单位医疗增加1.85万元，事业运行增加13.07万元，住房公积金增加1.76万元；项目支出9万元，与上年对比2020年项目支出0万元相比增加9万元，增幅100%，主要原因分析2021年项目支出预算申报进行改革，我站在项目库内按照职能职责进行了项目申报财政对我站一是主要负责农村承包土地和“三资”信息化，农村集体经济组织赋码登记，农村土地流转备案相关工作；二是承担农民合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；三是承担巩固和完善农村基本经营制度相关具体工作；四是配合农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作；五是配合推动农民负担监督管理、农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设工作，当年增加预算项目9万元。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2080502 事业单位离退休:11.19万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费:19.57万元,2101102 事业单位医疗:11.66万元,2101103 公务员医疗补助:5.85万元,2130104 事业运行:174.79万元,2210201 住房公积金:14.67万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出237.73万元。其中：30101 基本工资:61.04万元,30102 津贴补贴:28.98万元,30103 奖金:30.29万元,30107 绩效工资:27.16万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:19.57万元,30110 职工基本医疗保险缴费:11.00万元,30111 公务员医疗补助缴费:5.85万元,30112 其他社会保障缴费:1.37万元,30113 住房公积金:14.67万元,30201 办公费:5.18万元,30202 印刷费:1.00万元,30207 邮电费:0.80万元,30209 物业管理费:0.74万元,30211 差旅费:6.48万元,30213 维修（护）费:0.60万元,30216 培训费:3.00万元,30217 公务接待费:2.16万元,30228 工会经费:2.35万元,30231 公务用车运行维护费:3.50万元,30239 其他交通费用:0.80万元,30299 其他商品和服务支出:0.30万元,30302 退休费:10.89万元。

3、财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州农村经济经营管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.66万元，较上年减少3.84万元，下降40.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州农村经济经营管理站2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州农村经济经营管理站2021年公务接待费预算为2.16万元，较上年减少0.84万元，下降28%，国内公务接待批次为48次，共计接待243人次。

增减变化原因：与2020年相比减少0.84万元，严格执行公务接待用餐标准及管理办法，公务接待较上年减少接待人数29人。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州农村经济经营管理站2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年减少3万元，下降46.15%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0万元，下降0.00%；公务用车运行维护费3.500万元，较上年减少3万元，下降46.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:我站进一步完善公车管理使用制度，严格执行定点维修制度加油制度等使公务用车运行费用下降明显。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州农村经济经营管理站为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排15.82万元, 与上年对比增加1.96万元，增幅14.14%。主要原因分析：本年度财政压缩公用经费预算，但我单位2021年在职职工人数比上年增加3人，按14人核定公用经费数额；公用经费比上年略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

楚雄州农村经济经营管理站预算单位

2021 年 3月 9 日

监督索引号53230000449700111