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楚雄州动物卫生监督所2021年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 楚雄州动物卫生监督所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

楚雄州动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州动物卫生监督所的主要职能职责是《动物防疫法》授予“对动物和动物产品实施检疫，对动物防疫活动实施监督”和楚编办〔2007〕85号文件界定的“依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料监管、种畜禽质量监管等执法工作”。

（二）机构设置情况

楚雄州动物卫生监督所独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设办公室、动物卫生监督管理组、畜产品安全监督管理组、兽药饲料监督管理组四个组室。

（三）重点工作概述

1.全力抓好“检疫”、“监管”、“办案”等常规工作，实效突出。

一是全力参与组织抓好全州非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作。二是动物检疫工作日趋规范。以实施“免检联动报检制度”为抓手，全面推行免疫出证，确保检疫申报信息真实、程序合法、行为规范、档案健全，全面实行“满足条件”方可受理检疫、出证，检疫证明全部实现电子化和网络传输。全州共实施产地检疫活畜禽613.2万头只、检疫屠宰动物35.10万头只，检出病害并无害化处理猪416头。三是认真组织抓好养殖环节、屠宰环节和调运监管工作，不断提升监管覆盖广度深度。对全州2306个规模养殖场全面落实了跟踪监管服务责任人制度。对全州17家生猪3家牛羊定点屠宰场企业全面落实了官方兽医派驻和企业自检（非洲猪瘟、瘦肉精）“两项制度”。 严格落实引种检疫报批制度和购入饲养动物事前报备、落地报告制度；全州完成1558辆生猪运输车备案，初步实现车辆备案系统与动物检疫电子出证平台对接；加强部门联合执法，组织开展了打击违法违规调运生猪等专项行动。四是切实做好畜产品质量安全预警监测和后续处置。配合完成了农业农村部、省农业农村厅及我州畜产品质量安全监测计划174批次的抽样任务，监测合格率98.28％，及时监督做好大姚县1批、姚安县2批不合格产品的追溯及处置工作。完成屠宰环节瘦肉精自检5496批次，监督检测4809批次，结果均为阴性。五是抓实做好畜牧生产投入品监管工作。对全州341户合法兽药经营企业和2家饲料生产企业，采取专项检查和不定时“双随机”检查，落实“检打联动”机制，强化监督执法，力保区域内兽药饲料质量安全。年内完成兽药抽样42批次（待检）、饲料监测抽样50批次，合格率94％，对3批次不合格饲料产品进行立案查处。六是加强畜禽标识管理，稳步推进动物标识及疫病可追溯体系建设。七是切实加大违法案件查办力度。2020年，全州动监战线共查办动物卫生违法案件82件，收缴罚没款33万元，有6个案件被省厅评为优秀案件。八是抓培训提升队伍业务素质。除积极组织参加农业农村部举办的网上培训和省所组织的业务培训学习外，州所组织举办全州动监业务培训班3期230人次。

2.积极开拓工作思路，主动创新工作措施，亮点业绩可圈可点。

一是竭力推行“免检联动报检制度”有新突破。2021年对“楚雄州动物免疫出证系统”软件进一步改版升级，全州实现了免疫信息与动物产地检疫直接对接的网络化管理，真正达到“以监保检、以检促免、以免固防”的目的，从而全面有效提升我州动物防疫体系建设水平。二是动物检疫申报点的提升建设有新突破。制定“七有两保障”（即有场所、有标志、有标牌、有公示、有设备、有网络、有规范；人员和经费保障）的初步标准，对标发力，制定下发《楚雄州动物检疫申报点规范化提升建设工作方案》，年内完成了19个乡镇动物检疫申报点的提升建设。

3.“干在实处，走在前列”大比拼工作目标圆满实现。

通过全所干部职工心劲合一，踊跃争先，积极作为，适时跟进相关工作措施，年初制定的4项标兵目标和1项标杆目标圆满实现。

4.积极做好新冠肺炎疫情防控，倾力抓好“六稳”、“六保”工作，认真抓好综治维稳、脱贫攻坚、扫黑除恶、平安建设和文明卫生城市建设等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 245.58万元，其中：一般公共预算245.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年245.77万元对比减少0.19万元，与去年相比基本持平，主要原因分析一是我单位无新增项目，二是单位内部人员无变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 245.58万元，其中:本年收入245.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.58万元（本级财力245.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年245.77万元对比减少0.19万元，与去年相比基本持平，主要原因分析一是我单位无新增项目，二是单位内部人员无变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出245.58万元。财政拨款安排支出 245.58万元，其中：基本支出245.58万元，与上年245.77万元对比减少0.19万元，与去年相比基本持平，主要原因单位内部人员无变动；项目支出0万元，与上年对比0，主要原因分析单位无新增项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2080502 事业单位离退休:16.00万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:20.59万元;2101102 事业单位医疗:18.88万元;2130104 事业运行:174.66万元;2210201 住房公积金:15.45万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于30101基本工资：63.58万元，30102津贴补贴：33.03万元，30103奖金:28.70万元，30107绩效工资：32.16万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：20.59万元，30110职工基本医疗保险缴费：11.58万元，30111公务员医疗补助缴费：6.60万元，30112其他社会保障缴费：0.69万元，30113住房公积金：15.45万元，30231公务用车运行维护费：2.50万元，30201办公费:2.00万元，30228工会经费：2.50万元，30211差旅费：2.20万元，30217公务接待费：1.60万元，30112其他社会保障缴费：2.00万元，30299其他商品和服务支出：2.30万元，30213维修（护）费：0.50万元，30226劳务费：0.50万元 ，30205水费：0.10万元，30206电费：0.30万元，30207邮电费：0.30万元，30199其他工资福利支出：0.30万元，30204手续费：0.09万元，30299其他商品和服务支出（退休人员公用经费）：0.42万元，30302退休费：15.00万元，30305生活补助：0.59万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州动物卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年减少0.90万元，下降18.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州动物卫生监督所2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变动。

（二）公务接待费

楚雄州动物卫生监督所2021年公务接待费预算为1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，国内公务接待批次为32次，共计接待256人次。

增减变化原因：单位严格执行中央八项规定精神及楚雄州公务接待标准，缩减了公务接待次数和就餐人员，原则上按可接待或不接待的一律不接待，使公务接待费按照厉行节约的要求逐年降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州动物卫生监督所2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州动物卫生监督所为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排15.31万元，与上年对比减少1.49万元，下降8.87%，主要原因是单位厉行节约，压缩机关运行经费，公务接待费下降0.90万元，物业管理费减少1.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

楚雄州动物卫生监督所

2021年3月8日

监督索引号53230000450400111