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楚雄州乡村产业发展中心2021年部门预算公开目录

 

第一部分 楚雄州乡村产业发展中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 楚雄州乡村产业发展中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

楚雄州乡村产业发展中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州乡村产业发展中心主要职责：承担农产品加工、农业产业化等统计及培训；监测农产品和农业生产资料价格；配合开展农业统计、乡村产业发展、农业龙头企业培育、改善农村人居环境、农业产业园区建设、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等工作任务；负责州内蚕种管理工作，协调蚕种的生产、调供、质检和服务；负责茶叶质量审评检验，参与茶叶质量管理工作。

（二）机构设置情况

按照《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知》（楚编办发〔2019〕24号）文件批复，核定我单位机构规格为正科级，机构数1个，单位内设中心办公室、茶叶室、蚕桑室及乡村产业发展室。

（三）重点工作概述

1、工作目标

（1）以党建工作为统领，切实做好单位党风廉政建设和意识形态工作，围绕中心抓党建、抓好党建促发展，把党务工作同业务工作紧密结合起来，努力提升全体党员干部服务群众的能力和水平，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（2）紧紧围绕乡村产业发展，在做好农业产业化、农产品加工业、休闲农业、农产品监测等相关报表的统计及业务培训工作的同时，积极参与农业龙头企业培育。

（3）继续做好全州茶叶技术推广工作。2021年，计划生产干茶总产量达1500吨，产值9800万元，产量同比2020年增7.9%，产值增6.9%。

（4）继续做好全州蚕桑技术推广工作。2021年，计划发展新植桑园0.6万亩，饲养蚕种11.9万张，生产鲜茧4880吨，鲜茧产值达1.8亿元。

2、工作措施

（1）认真履行一岗双责，落实全面从严治党主体责任，深化理论学习，提高思想认识，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；加强制度建设，确保责任落实到位；健全支部组织，促进党建与业务工作相融合，实现党建与业务工作同计划、同部署、同实施、统筹落实。

（2）及早安排及谋划2021年报表报送工作；加强业务培训，要熟练掌握统计报表报送及经济运行分析，确保统计报表的准确性和高效性；加强与省乡村产业发展中心和县市业务人员的沟通联系，建立良好的业务关系；积极参与农业龙头企业培育；强化对全州乡村产业发展的背景、存在问题、发展思路的调研等。

（3）组织好茶叶技术人员到基层茶场进行技术指导工作，为基层茶场解决实际困难；积极开展茶园病虫害绿色防控试验项目，收集实时防控数据、形成试验总结，努力把所选茶园建成绿色范控的示范点；大力宣传楚雄州茶叶产地的优质生态环境和稀缺的古茶树资源，加强规范化生产，提升产品质量，打造楚雄古树茶的精品。大力发展无性系良种茶苗（佛香3—3）的种植与推广，做好田间管理，确保成活率。

（4）加强宣传，强化蚕桑产业意识。合理规划布局，规模化、规范化发展优质高产桑园。加大桑蚕品种试验示范，办好样板。强化科技服务，提升产业水平。加大培训力度，积极配合县市业务部门做好蚕桑生产技术指导和专题培训。外引内联，鼓励和支持行业外先进企业参与蚕桑资源综合开发，构建利益共同体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入603.41万元，其中：一般公共预算603.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门财务总收入603.41万元，比上年部门财务总收入614.18万元减少10.77万元，减幅1.75%。减少的主要原因：2021年一般公共预算603.41万元，较上年减少10.77万元，主要是编制2021年部门预算中公用经费预算时在上年基础上压缩了10% 。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 603.41万元，其中:本年收入603.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款603.42万元（本级财力600.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿2.97万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年部门财政拨款收入603.41万元，比上年部门财政拨款收入614.18万元减少10.77万元，减幅1.75%。主要原因： 2080502 事业单位离退休增加0.26万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.06万元;2101102 事业单位医疗减少25.51万元; 公务员医疗补助增加21.18万元；2130104 事业运行减少6.59万元;2210201 住房公积金减少0.05万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 603.41万元。财政拨款安排支出 603.41万元，其中：基本支出600.44万元，与上年对比减少13.74万元，主要原因：2080502 事业单位离退休增加0.26万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.06万元;2101102 事业单位医疗减少25.51万元; 公务员医疗补助增加21.18万元；2130104 事业运行减少9.56万元;2210201 住房公积金减少0.05万元。

项目支出2.97万元，与上年对比增加2.97万元，主要原因：2020年部门预算无项目支出，2021年在上年基础上新增项目1个即非税收入安排支出（弥补公用经费），项目支出2.97万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休116.98万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.78万元,2101102 事业单位医疗26.79万元,2101103 公务员医疗补助21.18万元,2130104 事业运行363.60万元,2210201 住房公积金32.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出603.41万元。其中：30101 基本工资127.25万元,30102 津贴补贴66.64万元,30103 奖金61.00万元,30107 绩效工资71.60万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费42.78万元,30110 职工基本医疗保险缴费24.06万元,30111 公务员医疗补助缴费21.18万元,30112 其他社会保障缴费6.13万元,30113 住房公积金32.08万元,30199 其他工资福利支出0.75万元,30201 办公费3.00万元,30202 印刷费1.20万元,30205 水费0.46万元,30206 电费0.28万元,30207 邮电费1.90万元,30209 物业管理费0.20万元,30211 差旅费6.10万元,30213 维修（护）费5.34万元,30217 公务接待费2.00万元,30226 劳务费1.28万元,30228 工会经费6.60万元,30231 公务用车运行维护费2.90万元,30239 其他交通费用0.70万元,30299 其他商品和服务支出4.06万元,30302 退休费108.76万元,30305 生活补助5.16万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本单位无中央配套支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年单位无既定政策标准测算补助的支付项目。

（三）经济社会事业发展事项

2021年单位无省对下专项经济社会事业发展支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州乡村产业发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.90万元，较上年减少5.60万元，下降53.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州乡村产业发展中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州乡村产业发展中心2021年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待180人次。

与上年对比，公务接待费预算减少3.00万元，减少的主要原因：在中央“八项”规定及实施细则的指引下，严格预算管理，公务接待经费预算实行总额控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州乡村产业发展中心2021年公务用车购置及运行维护费预算为2.90万元，较上年减少2.60万元，下降47.27%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算2.90万元，较上年减少2.60万元，下降47.27%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比减少的主要原因：按照预算管理要求，结合上年度公务用车实际开支情况，对公务用车购置及运行维护费实行总额控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

行政单位、参公事业单位运行经费安排情况：楚雄州乡村产业发展中心2021年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

事业单位公用经费安排运行经费情况：楚雄州乡村产业发展中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排36.02万元，其中：30201 办公费3.00万元,30202 印刷费1.20万元,30205 水费0.46万元,30206 电费0.28万元,30207 邮电费1.90万元,30209 物业管理费0.20万元,30211 差旅费6.10万元,30213 维修（护）费5.34万元,30217 公务接待费2.00万元,30226 劳务费1.28万元,30228 工会经费6.60万元,30231 公务用车运行维护费2.90万元,30239 其他交通费用0.70万元,30299 其他商品和服务支出4.06万元。 与上年37.40万元相比减少1.38万元，减少的主要原因：根据2021年公用经费总额情况，结合2021年主要工作拟开展情况，对2021年单位运行经费做了相应支出调整。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

楚雄州乡村产业发展中心

2021年3月9日

监督索引号53230000450100111