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楚雄州畜牧科技推广站2021年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州畜牧科技推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 楚雄州畜牧科技推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

楚雄州畜牧科技推广站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州畜牧科技推广站，为楚雄彝族自治州农业农村局下属正科级公益性一类事业单位，经费列入州级财政全额预算。其单位职能：

1、标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术，做好畜禽污染物防治工作;畜禽标准化生产利用技术推广。

2、饲草饲料生产利用技术推广及指导，牧草种质资源保护及开发利用，农副产品资源开发利用及生产技术试验示范，饲料添加剂规范化使用技术指导。

3、畜禽品种改良工作，牛冻精改良、液氮采购、运输、储存和配发。做好畜禽遗传资源保护及开发利用工作，畜禽品种申报审核。

（二）机构设置情况

楚雄州畜牧科技推广站核定事业单位编制19人，内设综合办公室、畜牧科技推广室、畜禽品种改良室、饲草饲料推广室四个组室。

（三）重点工作概述

1、强化党建和党风廉政建设，全面从严治党。进一步加强支部建设和管理，充分发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

2、加强队伍建设、加大业务技能培训力度。加大培训力度，提高党员干部职工工作人员技术水平和素质，增强工作能力。

3、积极支持州种猪种鸡场机构改革后续工作，尽快完成改革任务。

4、加大畜牧科技推广力度，助推乡村振兴。

（1）全力做好牛冻精改良设备调供保障工作。积极探索牛冻精改良设备调供保障工作市场化运作方式，不断提高服务质量，助推全州肉牛改良再创佳绩。全州计划完成肉牛改良任务12万胎，力争冻精改良突破10万胎。

（2）加快生猪品种改良步伐，全州计划完成生猪品种改良50万胎，确保生猪稳产保供目标实现。

（3）继续抓好优质牧草种植试验示范和粮改饲推广工作全州计划完成粮改饲青贮玉米45万吨，助推全州草食畜牧业稳步健康发展。

（4）认真履行职责，做好畜禽废弃物资源化利用项目管理和技术指导工作，确保全州畜禽废弃物资源化利用项目推进良好。

二、预算单位基本情况

楚雄州畜牧科技推广站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。遗属2人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入343.92万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排343.92万元（其中：公共财政预算343.92万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

（二）财政拨款收入情况。

2021年单位财政拨款收入343.92万元，其中：公共财政预算343.92万元（其中：本级财力343.92万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元

与上年相比减少10.51万元,下降2.97%。主要原因是：一是2020年3月退休1人而经费随之减少（职工张显云正式退休），二是按2021年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压缩减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2021年部门预算总支出343.92万元。财政拨款安排支出343.92万元，其中：基本支出336.92万元，项目支出7.00万元。其中：基本支出336.92万元，与上年相比减少17.51万元，增长4.94%。主要原因是：一是2020年3月退休1人而经费随之减少（职工张显云正式退休），二是按2021年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压缩减少。

2、项目支出7万元。机构改革后我单位职能划转而增加牛冻精改良品种科技转化与推广服务。主要用于牛冻精改良品种调供过程中牛冻精及其存储液氮损耗、运输费的补助。与上年相比增加7.00万元，增长100%。主要原因是上年申报预算时，机构改革存在尚未明确相关事项，所以当年没有预算该项经费。2021年纳入预算管理而增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休:52.49万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:24.71万元,2101102事业单位医疗:15.31万元,2101103公务员医疗补助:10.55万元,2130104事业运行:215.32万元,2130106科技转化与推广服务:7.00万元,2210201住房公积金:18.54万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出343.92万元。其中：30101基本工资:73.25万元,30102津贴补贴:42.03万元,30103奖金:38.50万元,30107绩效工资:38.70万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:24.71万元,30110职工基本医疗保险缴费:13.90万元,30111公务员医疗补助缴费:10.55万元,30112其他社会保障缴费:2.21万元,30113住房公积金:18.54万元,30201办公费:5.29万元,30204手续费:0.03万元,30205水费:0.20万元,30206电费:0.30万元,30207邮电费:0.50万元,30211差旅费:3.00万元,30213维修（护）费:0.92万元,30216培训费:2.00万元,30217公务接待费:1.60万元,30225专用材料费:2.01万元,30226劳务费:3.50万元,30228工会经费:3.20万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:1.99万元,30299其他商品和服务支出:1.38万元,30302退休费:49.52万元,30305生活补助:1.59万元,31002办公设备购置:2.00万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州畜牧科技推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，较上年减少0.1万元，下降2.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州畜牧科技推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州畜牧科技推广站2021年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.1万元，下降5.88%，国内公务接待批次为16次，共计接待141人次。

增减变化原因主要是：2021年我单位严格按照八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准，有效控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州畜牧科技推广站2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化.

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、畜禽标准化生产利用技术:畜（猪、马、牛、羊、狗、免）禽（鸡、鸭、鹅、鸽）制定几上品种饲养技术标准。

2、饲草饲料生产技术:饲喂畜禽的饲料和牧草技术。

3、饲料添加剂:指添加在饲料中的铁、铜.锌等微量元素及少量药物制剂。

4、畜禽品种改良:指引进外地畜禽（公畜禽）与本地（母畜禽）进行杂交改良，提高生产力。

5、牛冻精改良:引进国外或州外公牛精液输入本地母牛繁殖生产犊牛。

6、液氮:用于贮存精液的超低温液体物质。

7、畜禽品种资源:猪、牛马羊鸡鸭鹅等品种的数量、来源基因庫，系谱数据等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州畜牧科技推广站为公益一类类事业单位，无机关运行经费；2021年单位运行经费安排28.42万元。其中： 30201办公费:5.29万元,30204手续费:0.03万元,30205水费:0.20万元,30206电费:0.30万元,30207邮电费:0.50万元,30211差旅费:3.00万元,30213维修（护）费:0.92万元,30216培训费:2.00万元,30217公务接待费:1.60万元,30225专用燃料费:2.01万元,30226劳务费:3.50万元,30228工会经费:3.20万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:1.99万元,30299其他商品和服务支出:1.38万元。

与上年相比减少0.78万元,下降2.67%。一是2020年3月退休1人而经费随之减少（职工张显云正式退休）；二是按2021年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压缩减少；三是2021年我单位严格按照八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准，有效控制三公经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

楚雄州畜牧科技推广站

2021年3月9日

监督索引号53230000452200111