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楚雄州农业农村局2021年预算公开目录
第一部分 楚雄州农业农村局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄州农业农村局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄州农业农村局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌,打造世界一流“绿色食品牌”组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化筹农业各产业的监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。
7、组织农业资源区划工作。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督州内动植物防疫检疫工作,组织疫情扑灭工作。
10、负责农业投资管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作,具体执行有关农业援外项目。
14、完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
(二)机构设置情况
2021年农业农村局设18个内设机构和机关党委办公室(人事科、离退休人员办公室)。分别为:办公室、法规与行政审批科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、环境资源科、农村合作经济指导科、市场信息科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、机关党委办公室(人事科、离退休人员办公室)。
(三)重点工作概述
1、保障重要农产品有效供给。坚持不懈抓好粮食生产,确保粮食播种面积稳定在360万亩以上,产量稳定在125万吨以上;千方百计加快恢复生猪生产,确保生猪出栏328万头以上;不断增强优质果蔬、特色畜禽、淡水养殖综合生产能力,全力确保“菜篮子”产品稳产保供。
2、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。切实把脱贫攻坚形成的政策、制度和工作体系等一整套行之有效的办法,移植到乡村振兴中,全面推进乡村产业、人才、生态、文化、组织“五大振兴”。
3、推进现代农业高质量发展。深入打造世界一流“绿色食品牌”,力争生猪、肉牛、蔬菜、水果、核桃、花卉、中药材、食用菌八大重点产业综合产值达510亿元以上、增长12%以上。扎实推进农业产业园区建设,申报创建一批乡村振兴示范园、现代农业产业园。加快“一县一业”发展,争取1—2个县列为云南省“一县一业”示范县创建扶持建设。提升农产品质量安全水平,确保主要农产品监测综合合格率保持在97%以上,新增认证登记“三品一标”产品110个以上,全年不发生重大农产品质量安全事故。培育壮大新型经营主体,申报认定省级龙头企业7户、州级龙头企业20户以上,示范创建农业产业化联合体2个,新发展农民专业合作社200个以上、种养殖大户1000户以上,新增家庭农场1000个以上。提升农业农村信息化水平,牵头制定《楚雄州数字乡村三年行动计划》《楚雄州数字乡村发展规划》,并抓好实施。加快推进农业对外开放步伐,不断深化与“长三角”“珠三角”城市间的合作,争取更多优质农特产品进入沿海发达地区,不断提升我州农特产品的市场影响力、竞争力。
4、推动农村一二三产业融合发展。积极推动农业新业态融合发展,突出“接二连三”,加速发展农产品加工业、乡村休闲旅游业、农村电商产业等新产业、新业态。统筹发展农产品初加工、精深加工和综合利用加工,推进农产品多元化开发、多层次利用、多环节增值,完成农产品加工总产值与农业总产值比达1.9:1;优化乡村休闲旅游业,围绕全州文化旅游业的“生命起源走廊、奇山异水走廊、古镇文化走廊、彝族文化走廊”规划发展布局,推进农业、林草业与旅游、文化、康养等产业深度融合发展,实施乡村休闲旅游精品工程,重点建设一批休闲农业重点县、美丽休闲乡村、休闲农业园区;加快发展农村电商产业,为农业新业态添加互联网基因,以打造“云南省电子商务示范州”为契机,实施数字乡村战略,加快完善州、县、乡、村四级电商网络服务体系,推进“互联网+”农产品出村进城工程,汇聚相关部门资源优势,借助互联网、物联网等先进技术,建设集主体信息、基地信息、产品信息、品牌信息、质量信息、市场销售信息等为一体、线上线下与现代物流相融合的电商服务平台,力争农产品电子商务销售额增长20%以上。
5、强化农业科技和装备支撑。加快推进高标准农田建设,争取实施25万亩以上高标准农田建设任务。提升农业机械化水平,全州主要农作物耕种收综合机械化水平达到53%,农机总动力达260万千万以上。加强农产品仓储保鲜冷链物流设施建设,支持建设一批农产品骨干冷链物流基地,提升肉奶、蔬菜、水果等鲜活农产品供应能力。培育高素质农民队伍,全年培训高素质农民5万人以上,农业主推技术到位率达95%以上。
6、启动实施乡村建设行动。牢固树立农业农村优先发展政策导向,把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置,科学推进乡村规划建设,持续提升乡村宜居水平,积极推进县乡村公共服务一体化,全面加强乡村人才队伍建设,加快推进乡村全面振兴,新增100个省、州、县不同梯次的美丽乡村(行政村)。
7、全面深化农村改革。做好农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”排查问题整改落实,完成扫尾工作。贯彻落实中央关于保持土地承包关系稳定并长久不变政策。继续推动落实承包地“三权分置”制度。稳慎推进农村宅基地改革。巩固农村集体产权制度改革成果,培育农村集体经济组织,发展村级集体经济。切实保障进城落户农民的农村土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权,推进农业转移人口市民化。构建指挥顺畅、运行高效、保障有力的农业综合行政执法体系,推进严格规范公正文明执法。深化涉农项目“放管服”改革,优化农业领域营商环境。
8、强力推进金沙江流域重点水域禁捕。认真履行牵头职责,深化与相关部门的合作,突出舆论宣传、督促检查、联合执法等工作重点,强力推进金沙江流域重点水域禁捕工作。
9、高质量完成“十四五”规划编制工作。高质量完成《楚雄州“十四五”农业农村现代化规划》《楚雄州“十四五”高原特色现代农业和绿色食品产业规划发展规划》编制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制38人,其中:行政编制 38人,事业编制0人。在职实有52人,其中:财政全额保障52人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人,其中:离休1人,退休 33人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆(公务用车2辆,执法执勤用车1辆)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入4176.04万元,其中:一般公共预算4176.04万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比:财务总收入比2020年的2936.82万元增长了1239.22万元。主要原因分析:2021年增加了州对下专项转移支付预算资金:农村“厕所革命”配套资金、绿色食品牌打造专项资金、高原特色现代农业担保贷款资金。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4176.04万元,其中:本年收入4176.04万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4176.04万元(本级财力4176.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比2021年财政拨款收入比2020年的2936.82万元增长了1239.22万元。主要原因分析:2021年增加了州对下专项转移支付预算资金:农村“厕所革命”配套资金、绿色食品牌打造专项资金、高原特色现代农业担保贷款资金。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4176.04万元。财政拨款安排支出4176.04万元,其中:基本支出1,166.97万元,与上年对比:基本支出比2020年的1246.52万元减少了79.53万元,减少6.38%,主要原因分析:单位在职人员调出、退休变动较大直接导致2021年公积金、医保、公务员补助等预算经费减少;项目支出3009.07万元,与上年对比:项目支出比2020年的1690.30万元增加了1318.77万元。 主要原因分析是:2021年增加了州对下专项转移支付预算资金:农村“厕所革命”配套资金、绿色食品牌打造专项资金、高原特色现代农业担保贷款资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于:2080501 行政单位离退休:96.74万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:82.43万元,2101101 行政单位医疗:49.41万元,2101103 公务员医疗补助:29.29万元,2130101 行政运行:847.28万元,2130102 一般行政管理事务:82.50万元,2130106 科技转化与推广服务:80万元,2130109 农产品质量安全:545.00万元,2130122 农业生产发展:593.89万元,2130126 农村社会事业:1,100.18万元,2130135 农业资源保护修复与利用:7.50万元,2130199 其他农业农村支出:40.00万元,2130803 农业保险保费补贴:560.00万元,2210201 住房公积金:61.82万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于:30101 基本工资:249.09万元,30102 津贴补贴:314.10万元,30103 奖金:150.36万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:82.43万元,30110 职工基本医疗保险缴费:46.37万元,30111 公务员医疗补助缴费:29.29万元,30112 其他社会保障缴费:12.40万元,30113 住房公积金:61.82万元,30199 其他工资福利支出:1.50万元,30201 办公费:70.75万元,30205 水费:0.10万元,30206 电费:3.36万元,30207 邮电费:2.80万元,30209 物业管理费:26.50万元,30211 差旅费:36.32万元,30213 维修(护)费:13.76万元,30215 会议费:7.44万元,30216 培训费:3.00万元,30217 公务接待费:13.00万元,30218 专用材料费:19.15万元,30226 劳务费:25.80万元,30227 委托业务费:19.56万元,30228 工会经费:12.40万元,30231 公务用车运行维护费:14.00万元,30239 其他交通费用:60.94万元,30299 其他商品和服务支出:2.32万元,30301 离休费:15.03万元,30302 退休费:75.82万元,30305 生活补助:3.58万元,31002 办公设备购置:4.00万元,39999 其他支出:2,799.07万元。
财政专户管理资金支出情况。
2021年,本单位财政专户管理的支出为14.77万元,其中:基本支出0万元,项目支出14.77万元,比2020年预算数减少16万元,下降52%。减少的原因主要是:2020年加快项目的实施进度,减少了结余结转资金。
五、州对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,主要用于:2130126 农村社会事业:1,100.18万元,2130109 农产品质量安全:545.00万元,2130803 农业保险保费补贴:560.00万元,2130122 农业生产发展:593.89万元。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元,较上年减少4万元,下降12.9%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
楚雄州农业农村局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:单位无因公出国(境)费用。
(二)公务接待费
楚雄州农业农村局2021年公务接待费预算为13万元,较上年减少2万元,下降13.33%,国内公务接待批次为130次,共计接待1200人次。
增减变化原因:一是单位严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求,并结合工作实际制定了《楚雄州农业农村局机关公务接待制度》,做到公务接待勤俭节约,精打细算,减少不必要的接待开支;二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法,严格执行公务接待审批制度;三是严把公务接待审核关,压缩控制接待陪同人数,控制接待范围,通过各种制度的严格执行,公务接待费保持平稳下降。
(三)公务用车购置及运行维护费
楚雄州农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为14万元,较上年减少2万元,下降12.5%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费14万元,较上年减少2万元,下降12.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因:单位加强了对公务用车出行管理的内控制度,合理调配规范单位公务出行。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)楚雄州农村“厕所革命”配套项目
项目目标:1、2020年全州完成户厕改造87882座,2021年州级配套重点保障奖补完成省级建设任务的54974座。2、奖补2019年完成的未下达的35座卫生户厕。
绩效目标:
1、获补对象数=55009户;
2、兑现准确率=100%;
3、改厕设施合格率≥90%;
4、受益对象满意度≥90%。
(二)州级农产品质量安全监管项目
项目目标:1、2021年新增农产品“三品一标”质量认证110个;2、开展州级农产品质量安全监督抽查工作,抽查200个样品;3、开展州级农产品质量安全例行监测,监测抽样300个样品;4、开展农产品质量安全可追溯体系建设,督促指导全州规模以上生产主体建立生产管理档案记录和追溯体系;5、开展标准化及“三品一标”示范基地建设,以企业或合作社为依托,推广应用产地、质量、投入品使用标准和技术规程,打造标准化生产基地,以示范示范带动全州农产品标准化生产。确保主要农产品监测综合合格率保持在97%以上,全年不发生重大农产品质量安全事故。
绩效目标:
(1)新增三品一标认证数≥110个;
(2)农产品质量安全监督群众满意度90%;
(3)重大农产品质量安全事件发生起数≦0;
(4)农产品监测综合合格率≥97%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄州农业农村局2021年机关运行经费安排331.2万元,与上年对比减少252.01万元,主要原因分析:一是2021年部门预算批复进行调整完善,在机关运行经费批复中减少了部门专项支出;二是单位在职人员调出、退休变动较大,导致机关运行费用减少。
机关运行费主要用于: 30201 办公费:70.75万元,30205 水费:0.10万元,30206 电费:3.36万元,30207 邮电费:2.80万元,30209 物业管理费:26.50万元,30211 差旅费:36.32万元,30213 维修(护)费:13.76万元,30215 会议费:7.44万元,30216 培训费:3.00万元,30217 公务接待费:13.00万元,30218 专用材料费:19.15万元,30226 劳务费:25.80万元,30227 委托业务费:19.56万元,30228 工会经费:12.40万元,30231 公务用车运行维护费:14.00万元,30239 其他交通费用:60.94万元,30299 其他商品和服务支出:2.32万元。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
楚雄州农业农村局
2021年3月2日
监督索引号53230000432600111