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楚雄州投资促进局2021年部门预算公开目录

 

第一部分 楚雄州投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 楚雄州投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

楚雄州投资促进局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕151号），楚雄州投资促进局为楚雄州人民政府直属事业机构，同时作为楚雄彝族自治州人民政府经济技术合作的办事机构。履行的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策； （2）负责组织和承办州政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介楚雄州投资环境；（3）会同州级有关部门编制全州鼓励外商投资产业指导目录；（4）负责建立和完善全州招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；（5）负责省外、州外来楚投资企业论证工作，协调落实相关优惠政策；（6）协同有关方面办理外来企事业单位在楚设立办事机构的报批、证照等事项；（7）负责组织协调“川滇五州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动，并承办区域经济合作组织的日常联络及相关工作；（8）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督；（9）负责指导、督促、检查全州年度招商引资、经济合作任务指标完成、考核和奖励事宜；（10）承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕151号），结合工作实际，本部门共设5个职能科室，分别为：办公室、招商合作科、项目开发科、信息调研科、投资服务科。

（三）重点工作概述

2020年，在州委、州政府的坚强领导下，全州投资促进系统深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央经济工作会议精神和省州党委、政府决策部署，深入推进全州“十大专项行动”，抓实“六稳”工作，积极应对新冠肺炎疫情不利影响，压实责任、强化担当，围绕重点，强化产业招商、招大引强和招才引智工作，全力以赴稳投资、提质量，推进全州战略性、支撑性项目引进取得新突破。

2020年1－12月，全州全年州外到位资金增长16.1%，其中，省外到位资金增长15.8%；产业到位资金60%。实际利用外资430万美元，增长31.1%。

工作成效及亮点

——“绿色食品牌”招商成果丰硕。继2018年我州“绿色食品牌”招商获得省政府嘉奖，2019年我州“绿色食品牌”招商再次受到省政府表彰奖励，2020年11月，省级奖励我州2019年度“绿色食品牌”招商引资工作经费500万元，楚雄州成为滇中城市唯一两次获奖的州市。

——创新网络招商模式取得新突破。为积极应对新冠病毒疫情的不利影响，制定实施了《2020年全州网络招商行动计划方案》、《楚雄州网络招商工作机制（试行）》，积极探索网络招商新模式，在全省率先启动了网络招商工作，截至10月末，全州已先后开展6场次网络招商推介及项目签约会，60余万人次在线关注，总计签约项目14个，协议投资总额达148.97亿元。在3月20日和6月18日的云南省重点招商引资项目线上签约会上，我州共签约招商项目35个，全州“云推介”“云招商”“云签约”确保招商不见面但连线不断、频率不减。此项工作不仅得到省投资促进局充分肯定，在省级专刊上作为经验推广学习，《云南日报》、云南电视台等主流媒体相继报道，州委杨斌书记、迟中华州长也对此项工作作专门批示肯定表扬。

——投资服务实现项目落地新的“楚雄速度”。今年以来，楚雄州在持续实施“服务大使”工作机制基础上，制定出台并实施《楚雄州外来投资企业投诉受理规定》《楚雄州重大招商引资项目全程服务办法（草案）》《楚雄州投促局“营商环境提升年”工作方案》等政策措施，重点项目专班跟进，靠前服务，及时解决项目推进中的困难问题。楚雄宇泽半导体项目投产短短几个月产值就超1.2亿元，创造了180天内从签约到点火试机的“楚雄速度”，刷新280天建成投产的“隆基速度”。通过制定实施“招商引资要素保障攻坚行动”、“招商引资项目清单和项目台账管理制度”，强力推促招商项目顺利落地。抓项目稳投资招商引资要素保障工作连续5次的月度结果评价问效均亮“绿灯”，受到州政府抓项目稳投资指挥部的通报表扬。

——友城合作迈上新台阶。经过前期积极主动对接，推动安庆、金华、焦作与我州达成建立友好州市关系的共识，促成我州与三市“友好市州合作框架协议”的签订，对加快形成统筹有力、竞争有序的区域协调发展新机制，促进区域协调发展搭建起了“绿色通道”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 744.97万元，其中：一般公共预算744.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少63.81万元（2020年部门财务总收入 808.78万元，其中：一般公共预算808.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元）。

主要原因分析是财政压缩经费预算。

2021年驻点招商工作专项资金150万元纳入部门财务总收入预算，2020年以前该专项资金不纳入部门财务总收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 744.97万元，其中:本年收入744.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款744.97万元（本级财力744.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少63.81万元（2020年部门财政拨款收入 808.78万元，其中:本年收入808.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款808.78万元，本级财力808.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。）

主要原因分析是财政压缩经费预算。

2021年驻点招商工作专项资金150万元纳入部门财政拨款收入预算，2020年以前该专项资金不纳入部门财政拨款收入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 744.97万元。财政拨款安排支出744.97万元，其中：基本支出444.97万元，与上年对比减少53.81万元（2020年部门预算基本支出498.78万元），主要原因分析是在职人员较上年度减少3人，人员经费相应减少；项目支出300.00万元，与上年项目支出310万元对比减少了10万元，，主要原因分析是财政压缩经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2011301 行政运行:316.19万元,2011308 招商引资:302.50万元,2080501 行政单位离退休:39.49万元,2080503 离退休人员管理机构:1.80万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:31.00万元,2101101 行政单位医疗:17.97万元,2101102 事业单位医疗:0.80万元,2101103 公务员医疗补助:11.97万元,2210201 住房公积金:23.25万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金36.08万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.90万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费8.50万元，公务用车购置及运行费5.40万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.40万元）。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）。

楚雄州投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费较上年增加8.9万元，增长178%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州投资促进局2021年公务接待费预算为8.5万元，较上年增加8.5万元，增长100%，国内公务接待批次为70次，共计接待580人次。

原因是2020年我局公务接待费未纳入一般公共预算财政拨款基本支出预算，2021年按照审计和巡察要求，公务接待费纳入一般公共预算财政拨款基本支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年增加0.4万元，增长8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.4万元，较上年5万元增加0.4万元，增长8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因是2021年全州招商引资目标任务较上年增加，赴楚考察投资的外来客商批次、人次相应增多，公务用车运行维护相应增加支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年驻点招商工作专项资金300万元（含2021年招商引资专项工作经费150万元）绩效目标

为深入贯彻落实《中共楚雄州委、楚雄州人民政府关于着力推进产业发展的实施意见》（楚发〔2016〕15号），立足我州“2+5+3”重点产业布局和发展需要，把招商引资作为推动楚雄州产业结构调整和转型升级的主引擎，依托省政府驻外办事机构、省外云南商（协）会等中介机构，创新方式、搭建平台、拓宽渠道，将产业招商和驻点招商有机结合，助推我州经济建设快速发展，制定驻点招商工作机制。据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于建立楚雄州重点产业发展领导推进机制的通知》，成立楚雄州重点产业驻点招商领导小组。根据《楚雄州重点产业驻点招商工作机制（试行）》（楚办字）[2017}64号）文件精神，楚雄州首批设立北京、上海、深圳、武汉、重庆5个工作组。

为保持全州经济社会持续、平稳、健康、协调发展，为全面贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十届六次全会， 以及州委九届四次全会、州“两会”精神， 切实将州委," 1133 " 战略落到实处，推进区域开放与合作，按照“东融、西接、北借、南跨、中聚”的开放发展战略，坚持“引进来”与“走出去”和内外贸发展并举，着力扩大对外开放水平，放宽投资准入，强化基础建设，创新招商方式，完善招商机制，优化投资环境，切实提高签约项目的履约率、开工率、州级到位率和投产达产率，引进一批具有较强竞争力的企业好项目落地楚雄，2021年，在州委、州政府的坚强领导下，全州投资促进系统坚决贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神和省、州党委、政府的决策部署，深入推进全州“十大专项行动”，抓实“六稳”工作，落实责任、强化担当，统筹推进新冠肺炎疫情防控和投资促进工作，围绕重点，强化产业招商、招大引强和招才引智工作，全力以赴推动投资促进暨招商引资各项工作的开展，确保目标任务完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州投资促进局2021年机关运行经费安排313.74万元，其中： 30201 办公费:34.13万元,30202 印刷费:1.00万元,30204 手续费:0.01万元,30205 水费:0.20万元,30206 电费:1.20万元,30207 邮电费:1.70万元,30209 物业管理费:5.31万元,30211 差旅费:91.90万元,30213 维修（护）费:2.00万元,30216 培训费:45.00万元,30217 公务接待费:12.00万元,30226 劳务费:43.20万元,30227 委托业务费:45.00万元,30228 工会经费:5.60万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:21.91万元,30299 其他商品和服务支出:1.08万元。与上年对比（楚雄州投资促进局2020年机关运行经费安排364.70万元），减少50.96万元，主要原因是2020年驻点招商工作专项经费310万元，纳入部门机关运行经费中办公费的预算，往年该专项资金不纳入部门机关运行经费中办公费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开，部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

楚雄州投资促进局

2021年3月2日

监督索引号53230000147300111